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金(集)制字〔2016〕第 006 号
设备工装及模具综合管理标准
1.目的
为明确规范集团所有生产设备(含检验设备)、基建设备(流水线、行车等)、工装工具、钣金模具综合管理,包含申购审批、设备改造、采购招标、验收、使用、保养管理,特制定本标准。
2.适用范围
本标准适用于集团所有事业部、各职能中心生产设备(含检验设备)、基建设备(流水线、行车等)、工装工具、钣金模具申购、改造的管理。
3 .职责
3.1事业部负责本单位生产设备(含检验设备)、工装工具、钣金模具的申购、改造申请,提供生产设备的操作要求并参与设备技术要求的制订、安装调试验收工作;负责本单位设备保养工作、维修工作;负责编制和执行单位内部检修计划;负责每月定期向制造中心提报大型设备、自动化设备数量清单。
3.2基建管理部负责本单位需求的基建设备(流水线、行车等)的申购工作,提供需求设备的操作要求并参与设备技术要求的制订、安装调试验收工作(基建管理部负责对新工厂前期相关设备申购工作)。
3.3集团制造管理中心
3.3.1负责对集团各事业部生产设备(不含检验设备)、基建设备(流水线、行车等)、工装工具、钣金模具申购、改造必要性进行把关审核,具体金额规范如下:
采购金额 (每单)
事业部领导
审批
集团制造管理中心审批
集团采购管理中心审批
总裁审批
小于5万元
√
大于5万元 (含5万元)
√
√
√
大于10万元 (含10万元)
√
√
√
√
3.3.2负责统筹集团各事业部设备调配管理工作,盘活集团内部闲置设备,并要求事业部按月度提交大型设备、自动化设备数量清单,建立集团基础台账;
3.3.3负责对事业部大型设备、自动化设备的使用率制定阶段性管理指标,有权对闲置设备、设备使用率不达标事业部进行调查考核处理。
3.4集团采购管理中心与事业部采购部门
3.4.1单笔采购金额5万元以下由各事业部、职能中心自行负责采购工作;
3.4.2单笔采购金额大于5万元(含5万元)由集团采购管理中心负责采购招标及合同的签订工作,集团采购管理中心有权对违规采购单位进行调查考核处理;
3.4.3具体采购招标及合同签订操作细则根据集团相关规范文件。对于单笔申购金额规范如下:
采购金额 (每单)
事业部领导
审批
集团制造管理中心审批
集团采购管理中心审批
总裁审批
小于5万元
√
大于5万元 (含5万元)
√
√
√
大于10万元 (含10万元)
√
√
√
√
3.5集团企管中心品质管理部负责集团各事业部检验、检测设备资源统筹协调工作;负责对事业部大于5万元(含5万元)检验、检测设备申购的意见签署,负责对检验、检测设备性能、参数及购置必要性进行把关审核。
3.6财务管理中心及事业部财务部负责对事业部申请表进行付款审核、合同审核;负责办理设备款项的审核和付款业务。
4. 针对金彭钣金模具厂参与各事业部模具开制业务的招标,要求本着提供优质服务、价格低于外部的竟标原则。
5 .申购流程及申购报告材料
5.1申购流程:事业部申请部门填写《申购单》→申请部门负责人审核→事业部总经理审核→集团制造中心审核→集团采购中心审核→总裁审批→采购部启动采购工作,详见附件1。
5.2事业部提交申购单同时,必须随带填写《设备模具资产申购单》、《******申请分析报告》《设备投资回报率分析》和《设备利用率分析》,以便审阅者合理对是否购买进行评估。
6.检查与考核
6.1本标准由制造管理中心、采购管理中心负责组织监督和检查。
6.2本标准的具体考核办法按《集团综合考核管理标准》进行。
7.附件
7.1附件1《生产类物资请购流程》
7.2附件2《设备模具资产申购单》
7.3附件3《项目成本估算表》
7.4附件4《*******申请分析报告》
附件1:生产类物资请购流程
附件2:设备模具资产申购单
申请部门
申请人: 部门: 申请日期: 要求使用日期:
资产名称
制造商
规格/型号
估计单价
数量
预估金额
设备用途说明、设备投资回报率分析和设备利用率分析(可另附件):
申购意向或方案(可另附件):
申请部门负责人: 归口管理部门负责人:
事业部领导: 财务部门评审:
集团制造中心
制造中心意见:
制造中心负
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