网络时代的企业创新项目--库存管理(PPT 23页).pptVIP

物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品） 物资管理部－仓库 财务部 使用部门 否 否 保管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管领导审核 库存是否能满足 主管领导对发货 单进行审批 领料单 领料单 领料单 一式三联 领料单 仓库库存台帐 财务库存帐 采购计划的滚动制定 /审核及下达执行及 原材料/设备入库流程 是 否 是 否 有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和 安全库存 管理流程 是 领料单 存档 产成品出库流程－1 物资管理部－综合计划 财务部 销售部门 否 否 计划员对发货单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 根据制度，判断是否推迟发货 库存是否能满足 上报主管领导对发货 单进行审批 发货单 采购计划滚动制定、 审核及下达， 原材料、设备 入库流程 是 否 是 否 销售员将经部门相关负 责人审核的发货 单提交仓库 销售员将发货单、销售订单、 包括（发货时间及 地点）等材料提交物 资管理部－运输 运输 管理流程 仓库库 存台帐 入库时是否有 销售订单号 是 否 是否一致 是 否 是否同意 是 否 发货单 一式四联 物资管理部－综合计划 产成品出库流程－2 仓库 财务部 销售部门 发货单 发货单 发货单 仓库库存台帐 财务产成品帐 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表 和安全库 存管理 流程 是 存档 转库流程 物资管理部－综合计划 仓库 计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划 主管人员审核 是否属日常调度 库管人员将审核后的转 库单送至仓库乙 审核后的转库单 仓库经理提出详细处理 意见报物资管理部 总经理审核 是否同意 是否属库位安排不合理 是否属其它紧急调度 由库管人员将此情 况计入库存管理 报告中 库存管理报告 协同相关部门主管副总裁 审核确定 是否同意 库管人员审核转库单 的合规性 是否合规 库管人员在数据库中 查找物资的库位 两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续 两边库管人员在转库单 上签字一式两份 签字后的转库单 更新库 存台账 签字后的转库单 更新库 存台账 入库方是否需将 货品打散配送 配送流程 物料出 库流程 结束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回库管 人员修改 是 否 是否为错 送库位 直接按照入库时指明的 库位重新送货， 并将此情况记入 负责人考评表 物资管理部总经理 在转库单上签字 物流副总裁说明不予 以转库的原因 结束 必要时请运输 协助转库 运输 管理流程 转库单 由转库人员填写 转库单 内部退库流程-1 生产人员 填写退库单 经审核的退库单 （三联）与质检单 主管领导审核 是否属于 质量问题 是否合格 主管领导审核 原材料入库 检验流程 质检单 退库单 质检单 是 收到质检单,将 质检单与退库单交 主管领导审核 是否同意 是 否 办理退库 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 更新财务库 存帐 签字完毕的退库单 退库单 是否同意 是 否 生产部派专人将退库 物料附退库单及质 检单递交仓库 是否需要主管领导审核 是 否 核对物料是否 与退库单相符 是否相符 返还生产部 查明原因 查明原因 反馈仓库 是否同意 是 是 否 否 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 是 否 质量部 生产部 物资管理部－仓库 财务部 说明不需退库的原因 ，退回生产人员 存档 内部退库流程 将物料存放于 相应的库位 是 否 更新库存卡片 和库存台账 是否属于质量有 问题的物料 将物料存放于 残次品库位 是否报废 通知采购部/生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是 否 否 更新仓库 库存台帐 确定库位 闲置、残 次物料处理 流程 仓库库存台帐 存档 是否为供应商原因 采购部与供应商协调解决 是 否 生产部 采购部 供应商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 库管人员确认申请并向Motorola申请 Motorola根据申请补发货物 采购退货、 换货流程、 索赔流程 是否为战略合作伙伴 采购部员工填写专 门的确认及退换 的表格 原材料 及设备入库流程 是 否 外部退库流程－1 收到质检单， 递交仓库 产品出厂 抽检流程 质检单（一式3联） 质检单 核对退货单， 正式办理退货 签字完毕的退货单 签字完毕的退货单 更新财务库 存帐 签字完毕的退货单 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 接销售退 货流程 经批准的客 户退货单 经批准的客户退 货单（一式4联） 是否合格 是 否 是否相符 是 否 退货暂