年产1100万平方米SBS改性沥青防水卷材项目实施方案.docx

泓域咨询MACRO/ 年产1100万平方米SBS改性沥青防水卷材项目实施方案 第一章 基本情况 一、项目概况 （一）项目名称 年产1100万平方米SBS改性沥青防水卷材项目 （二）项目选址 xx高新区 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。 （三）项目用地规模 项目总用地面积37605.46平方米（折合约56.38亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数75.76%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度175.19万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积37605.46平方米，建筑物基底占地面积28489.90平方米，总建筑面积54151.86平方米，其中：规划建设主体工程41137.30平方米，项目规划绿化面积4301.78平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3293.81万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量1181597.05千瓦时，折合145.22吨标准煤。 2、项目年总用水量15490.92立方米，折合1.32吨标准煤。 3、“年产1100万平方米SBS改性沥青防水卷材项目投资建设项目”，年用电量1181597.05千瓦时，年总用水量15490.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.54吨标准煤/年。达产年综合节能量51.49吨标准煤/年，项目总节能率25.59%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资13426.62万元，其中：固定资产投资9877.21万元，占项目总投资的73.56%；流动资金3549.41万元，占项目总投资的26.44%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入25281.00万元，总成本费用19848.12万元，税金及附加240.35万元，利润总额5432.88万元，利税总额6422.59万元，税后净利润4074.66万元，达产年纳税总额2347.93万元；达产年投资利润率40.46%，投资利税率47.83%，投资回报率30.35%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位471个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区及xx高新区SBS改性沥青防水卷材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新区SBS改性沥青防水卷材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1100万平方米SBS改性沥青防水卷材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位471个，达产年纳税总额2347.93万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率40.46%，投资利税率47.83%，全部投资回报率30.35%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。 “十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 37605.46 56.38亩 1.1 容积率 1.44 1.2 建筑系数 75.76% 1.3 投资强度 万元/亩 175.19 1.4 基底面积 平方米 28489.90 1.5 总建筑面积 平方米 54151.86 1.6 绿化面积 平方米 4301.78 绿化率7.94% 2 总投资 万元 13426