QP0301合同评审控制程序.docVIP

1.目的 准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以满足减少供需双方在履行合同的经济风险和责任,确保按合同规定要求的履行. 2.适用范围 本程序适用于本公司产品销售合同的评审. 3.定义 3.1常规合同―产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格符合本公司规定的合同. 3.2特殊合同―本公司尚未批量生产的产品，或尚未开发的产品、批量大、交货期短,价格低于本公司规定的合同. 3.3合同评审――合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动. 3.4营销功能——查明和确定产品的质量要求和期望。包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由业务部归口管理,并组织对所有合同的评审以及在招投标制订标书和制订产品建议书；负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2总经理负责特殊合同的评审审批；负责对市场调研报告的审批。 4.3技术课、制造部、质保部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的审批,并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析。 4.4业务部、制造部参与一般合同的评审，业务经理负责对一般合同的评审审批。 5.工作程序 5.1合同评审的内容 5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 工艺技术能否达到顾客需求； 物资供应能否及时到位； 检测手段、设备能否达到质量保证能力； 数量、规格、交货期要求是否有能力达到； 其它条件（如安全保证）是否能满足要求。 5.1.5合同是否符合?中华人民共和国经济合同法? 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾及难以履行时，必须立即在投标之前，通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行。 5.2.2合同评审的方式由业务部经理根据合同类别决定，一般有以下三种形式： 会议专题评审，由相关职责部门代表参加； 由各有关职能部门会签； 授权人员在签约之前直接评审。 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： 常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权； 评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签定。经评审后签订的合同，应在合同上加盖评审章，并由评审人员盖章或签字。 当交货期及其他一些要求难以确定时，业务员应填写?合同评审记录表》按5.3.8进行评审。 5.3特殊合同的评审 5.3.1由业务部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条例。 5.3.2订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/包装/标识/用后处置要求、质量体系要求等资料。 5.3.3对顾客提出有关质量体系要求时。由质保部负责与顾客协商具体的方式、范围和结构等要求，并将协商结果通知业务部，写入产品建议书中。 5.3.4由技术课将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的特殊编写符号进行说明，对特别条文进行解释。 5.3.5业务部根据顾客提供的资料和质保部、技术课提供的5.3.2、5.3.3和5.3.4内容制订产品建议书明确顾客的供货与服务的全部要求，包括功能项目、安装要求说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品工程部门、采购部门、质量部门联系人。 5.3.6由财务部制订新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬/软见、质量管理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一般性成本等，由业务部草拟标书 5.3.7将产品建议书、顾客要求提交合同评审。 5.3.8特殊合同的评审采用由有关职能部门会签，总经理审批的形式，具体程序如下： 由业务员填写《合同评审记录表》和产品建议书写明各有关部门参与评审的内容和要求。评审表经业务部经理审核签字后附产品建议书发有关部门会签。 针对产品建议书中的特殊要求，参与评审的有关部门针对本设计开发、技术工艺、生产、检验和试验等能力作出评价。对不能满足要求的部门，应明确是否能通过制订相应的解决措施满足要求的能力。 业务部对评审会签的结果进行综合分析在本程序5.3.9的内容得到确认并经总经理签字后，才可与顾客签定正式合同。评审中有对顾客要求的任何修改，业务部应及时与顾客联系，说明原因，经顾客认可后方可正式签约； 5.3.9有些销售合同由顾客口头、电话或传真要求订货，业务员应认真记录区分合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录并尽可能取得顾客确认，分别按常规合同、特殊合同的评审方法进行评审。评审的重点是： 分析产品的结构、性