内审现场检查表问题与答案.docx

、。 、 。 北京恭安永泰消防科技有限公司 办公室文件 A 版/0 次修改 内 审 检 查 表 记录编号：BG-117-01 第 1 页共 10 页 受 审 核 部 门 最高管理者 编制日期 2010.10.21 审 核 依 据 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 审 核 员 审 核 方式 问答 序号 检查项目及内容 检查记录 结果 1 如何评价本公司的质量方针和质量目 标的适宜性和充分性？ 本公司的质量方针和质量目标是经过充 分的讨论而制定的，包括了满足顾客要 求和持续改进质量体系有效性的承诺， 质量方针为质量目标提供了总体原则和 框架，在每年的管理评审中评审质量方 针，保持其适宜性。 2 有没有指定管理者代表？赋予了何种 职责？ 全权负责质量管理，保证产品质量满足 顾客需求和其它预期的要求 3 公司组织架构及职务说明是否与实际 运作相符？ 公司组织架构及职务说明与实际运作相 符。 4 为使公司质量管理体系正常运作，本 公司建立了哪几个大的过程？ 使用了管理职责、资源提供、产品实现 测量分析和改进四大过程 5 公司确定了什么准则和方法来控制这 几个大的过程，以确保其有效运行？ 采用了过程方法和持续改进准则。 6 如何理解以顾客为关注焦点？ 顾客不仅存在于组织外部，也存在与组 织内部，“以顾客为关注焦点”本质是 以顾客需求为关注焦点，就是通过自己 的产品去满足顾客的要求并努力超越顾 客的期望。 7 公司是如何确定资源的需求？提供了 什么资源？ 公司根据实现质量目标要求，提供满足 顾客及法律法规要求的产品，配备了人 力资源、资金、设施、生产设备等资源 8 提供的资源是否能确保产品达到顾客 和法律法规的要求？ 本公司产品符合市场需求，达到顾客和 法律法规要求 9 通过什么方式来了解顾客的需要和期 望？ 主要是通过与顾客沟通方式了解顾客的 要求和期望。 10 请问公司建立文件化的质量管理体系， 都包括哪些文件? 包括质量手册、程序文件和作业指导书 等文件。 11 文件的多少和文件内容的详略程序是 依据本公司目前的哪些因素确定的？ 取决于公司规模和公司人员素质及产品 过程的复杂性等。 、 、 。 ， 。 、 北京恭安永泰消防科技有限公司 办公室文件 A 版/0 次修改 内 审 检 查 表 记录编号：BG-117-02 第 2 页共 10 页 受 审 核 部 门 管理者代表 编制日期 审 核 依 据 4.1 5.1 5.6 6.1 7.1 8.2 8.3 8.4 8.5 审 核 员 审 核 方式 问答 序号 检查项目及内容 检查记录 结果 1 管理者代表都有哪些职责？ 组织建立质量体系，及时向总经理汇报 实施情况，提出改进建议，对生产过程 中出现的一些重大质量问题进行协调解 决，促进全体员工提高质量意识，组织 进行内审工作，确保质量认证工作的管 理，就质量问题与有关方面进行联系 2 请问公司建立文件化的质量管理体系， 都包括哪些文件？ 包括质量手册、程序文件和作业指导书 等文件。 3 如何组织策划和实施 QMS，如何在公 司内部提高员工满足顾客要求的意识？ 使全体员工树立质量意识，落实公司的 质量管理过程，生产优质产品，赢得更 多顾客的满意。配备必要的资源。 4 如何对产品生产过程的质量进行控制？ 从进货检验到生产过程，都由质检部进 行检验把关，不合格产品不能交到下一 道工序。 5 对不合格产品是如何控制的？ 按照产品不合格程度的不同，采取返工 返修，并举一反三，组织有关人员分析 不合格产品产生的原因，采取纠正措施 6 企业内部审核是如何进行的？ 目前，我们是聘请外部审核员协助进行 按照内审要求，编制现场审核计划，成 立审核组，进行现场审核，开据不合格 报告，做出审核结论，监督各部门不合 格项的纠正，促进质量体系的正常运行 7 对灭火剂产品是如何控制的？ 检查、监督产品顾客满意执行情况，向 全体员工宣传产品顾客满意管理是涉及 国家法律、法规、保证正当合法生产经 营的重要性。 8 灭火剂产品如有变更如何控制？ 灭火剂产品的设计结构、工艺、关键原 材料发生变化时，执行产品设计修改和 评审的要求规定。最终达到顾客满意。 9 生产设备是如何控制的？ 所有使用的设备都是从合格供方采购， 质量由供方按国家规定“三包”负责。 10 质量体系如何保持持续改进?符合顾客 满意？ 做好公司的质量评审和内审工作持续改 进，用主动检测、数据分析的方法控制 不合格品的发生，做好不合格品的返修 返工等工作。不符合标准要求的产品不 交付顾客。 、 、 北京恭安永泰消防科技有限公司 办公室文件 A 版/0 次修改 内 审 检 查 表 记录编号：BG-117-03 第 3 页共 10 页 受 审 核 部 门 办公室 编制日期 审 核 依 据 4