灯光亮化管理维护费项目支出.doc

— — PAGE 13 — — PAGE 1 — 灯光亮化管理维护费项目支出 绩效自评报告 （2018年度） 部门名称（公章）：昆明市官渡区市政养护管理处 项目单位：昆明市官渡区市政养护管理处 主管部门：昆明市官渡区城市管理综合行政执法局 项目名称：灯光亮化管理维护费 绩效自评日期：2019年6月26日 2019年6月 评价小组成员： 评价小组 机构职位 姓名 职务/职称 所属 单位/处室 签字 组长 赵 金 党支部书记、副处长、预算绩效管理工作领导小组组长 昆明市官渡区市政养护管理处 副组长 张燕萍 副处长、预算绩效管理工作领导小组副组长 昆明市官渡区市政养护管理处 成员 吴秀珍 财劳科副科长 昆明市官渡区市政养护管理处 成员 余 洪 安技科科长 昆明市官渡区市政养护管理处 成员 杨正良 机修车间主任 昆明市官渡区市政养护管理处 成员 杨群志 养护队队长 昆明市官渡区市政养护管理处 成员 唐绍强 合伙人 昆明中意银会计师事务所有限公司 成员 杨翠华 助理人员 昆明中意银会计师事务所有限公司 报告撰写人（签字）： 年 月 日 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 灯光亮化管理维护费项目支出绩效自评报告 官渡区市政养护管理处作为官渡区辖区内灯光亮化管理维护单位，每年向官渡区财政局申报预算资金，开展灯光亮化管理维护，2018年度预算资金250,000.00元已全部使用完毕，现针对项目支出开展绩效自评工作，评价结论为“优”，针对项目管理提出问题1条，提出改进建议1条。 一、项目基本情况 （一）项目概况。 1.立项背景及目的。 色彩缤纷的城市夜景灯光亮化照明不仅可以体现城市的风貌，吸引旅游人士对城市的喜爱，还可以给人们提供一个优美的夜间环境与生活居住环境，有利于加快城市基础设施建设步伐，提升城市形象和改善市民的生活环境，促进消费增长。 作为官渡区辖区灯光管理维护单位，官渡区市政养护管理处管理的各种灯光亮化灯具3000余套（只），护栏灯管、霓虹灯等4500余米；全部控制电缆及供电电缆总长150千米。 2.项目实施情况。 该项目由机修车间负责实施，按照日常管养维护工作制度加强对辖区夜景照明设施的巡查巡检，发现故障及时修复破损的亮化照明设施。项目在内度内全部完成。 3.资金来源及使用情况。 该项目资金来源于财政预算，2018年2月24号，官渡区财政局《关于下达二〇一八年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2018〕15号）下达官渡区市政养护管理处灯光亮化管理维护费预算指标450,000.00元,2018年7月，向官渡区财政局上报了《下半年预算调整申请表》，将灯光亮化管理维护费200,000.00元调整用于临时人员经费，调整后预算指标250,000.00元。截止2018年12月31日，项目资金支出250,000.00元，预算执行率100%；其中：对春城路壁画灯进行维修支付15,162.89元；购买LED大功率投光灯35套支付80,500.00元；购买电线、蓄电池及电气配件等70,378.00元，支付灯光亮化管理巡查人员绩效工资56,367.84元，支付电气线路改造款27,591.27元。 4.组织及管理情况。 该项目由机修车间负责具体组织实施。按照日常管养维护工作制度，巡查人员加强对辖区夜景照明设施的巡查巡检，一旦发现故障，并上报维修通知，机修车间编组织人员及时对破损的亮化照明设施进行修复。资金支付由经办人提出申请，重大资金经办公会集体决策，经财务人员对相关票据、报销凭证进行复核并经单位负责人审批后支付相关款项，资金通过零余额账户直接支付至商品供应商或服务提供者。 （二）绩效目标。 1.总目标。 保障辖区内春城路福德立交铁路下穿遂道壁画灯，官渡广场看棚灯的电器线路正常亮化，通过灯光亮化管理维护，增加节日气氛，有效提升城市夜景环境，增加人民生活幸福感。 2.年度目标。 根据提供的《项目支出绩效目标申报表》及相关资料，灯光亮化管理维护费2018年度绩效目标如下： （1）产出目标 ①数量指标：管理各种灯光亮化灯具3000余套（只），护栏灯管、霓虹灯等4500余米，全部控制电缆及供电电缆总长150千米。 ②质量指标：保证灯光亮化程度维持在95%以上。 ③时效指标：年度内完成。 ④成本指标：总成本控制在预算250,000.00元内。 （2）效果目标。 ①经济效益指标：促进夜间消费，增强旅游城市吸引力。 ②社会效益指标：降低夜间安全事故，提升居民夜间生活幸福感。 ③环境效益指标：提升城市夜景环境及节假日喜庆气氛。 ④可持续影响指标：项目能延长设施使用寿命，持续增加城市吸引力。 ⑤社会公众满意度指标：社会工作满意度≥85%，