FM-740-018(1.0) 供应商品系统复审表.doc

同致电子科技（昆山）有限公司 供应商品质系统复审表 供应商： A部分：质量体系基本要求 1/6 序号 问 题 评鉴 基准分 审核人记录—实施证据 得分 1 管理评审运行情况 0～9 2 业务计划运行情况 0～7 3 第三方认证的情况 0～8 4 职责规定和实施情况 0～6 5 内审运行情况 0～8 保存期限：三年 FM-740-018(1.0) 同致电子科技（昆山）有限公司 供应商品质系统复审表 B部分：体系过程能力审核 2/6 序号 问 题 评鉴 基准分 审核人记录—实施证据 得分 Ⅰ、产品开发（设计）过程（适用于有产品设计责任者） 工程 1 对开发的产品是否已具有了吉致的要求（例如图纸、标准、技术要求、订货文件等）？ 0～2 2 是否已有产品开发计划并遵守给定的目标（如吉致要求期限—样件（机）/试生产、批量生产启动等）？ 0～2 3 在样件（机）阶段和批量试生产阶段是否制定了相应的控制计划？ 0～2 4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明（对单个零件，总成及外购件都要进行认可，并能提供合格证据）？ 0～1 Ⅱ、过程开发 工程 1 对生产过程是否进行了能力分析（PPK及CPK的分析）？ 0～2 2 是否制定了批量生产控制计划，并在生产过程发生变化时即时更新？ 0～1 3 对单个零件、总成、配套件、生产工装模具、设备和检测设备是否进行了认可并获得合格证明？ 0～2 保存期限：三年 FM-740-018(1.0) 同致电子科技（昆山）有限公司 供应商品质系统复审表 3/6 序号 问 题 评鉴 基准分 审核人记录—实施证据 得分 4 生产过程监视和作业指导书是否已具备并清晰明确（过程参数、检验规范、过程控制图的控制限等）？ 0～2 Ⅲ、批量生产·分供方/原材料 采购 1 所确定的分供方是否有评价依据？ 0～2 2 是否确保了采购件质量符合要求？ 0～2 3 是否对分供方供货质量业绩进行了评价，当出现与要求有偏差时是否采取了措施？ 0～2 4 原材料是否按照要求发送/存放（先进先出，有序和清洁、防损防污防锈、标识、防止混放和混用等）？ 0～2 ·人员/素质 采购 1 员工是否具备其岗位工作的资格和能力？ 0～2 2 是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评估？ 0～2 保存期限：三年 FM-740-018(1.0) 同致电子科技（昆山）有限公司 供应商品质系统复审表 4/6 序号 问 题 评鉴 基准分 审核人记录—实施证据 得分 ·生产设备/工装模具 品保 1 是否按要求对生产设备、工装模具进行维护保养，以保持过程能力？ 0～2 2 使用的测量和检验设备是否相匹配？是否按规定的周期和标准对其进行校准，并进行标识？ 0～2 3 生产工位和检验工位是否符合规定的工艺流程要求？ 0～2 4 生产过程监控的检验文件中规定的各个事项是否得到遵守（是否按规定进行检查和检验）？ 0～2 5 当情况发生变化时（例如更改过的产品，设备停机/过程中断，修理。更换工装模具，材料更换，更改过程参数等），是否在生产开始时进行了生产认可检查和验收？ 0～2 6 对外包出去的工装模具制造完成后，在入厂投入使用时，是否进行了认可检查和验收？ 0～2 7 实验室是否得到适宜的认可？ 0～2 保存期限：三年 FM-740-018(1.0) 同致电子科技（昆山）有限公司 供应商品质系统复审表 5/6 序号 问