过程分析乌龟图教学提纲.doc

过程分析乌龟图 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 1、合同与订单管理过程 合同评审COP-1： 合同评审 COP-1： 合同与订单管理过程 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求（包括合同与订单） 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 市场部 市场部/ 压铸事业部 原材料 设施设备及工装 量检具和试验设备 产品设计输出数据生产率、过程能力、 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书 检验指导书 小批量产品 PPAP资料 COP-2：产品开发过程 COP-2： 产品开发过程 产品质量先期策划控制程序 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定 控制计划(CP)管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP提交及时率 OTS样品提交及时率 3、产品生产过程 冲压部、焊接部 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统 人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统 生产计划/产品图纸/控制计划/检查指导书/工艺参数表/作业指导书工厂、设施和设备策划的计划及内容月生产计划及其调整/周生产计划及其调整顾客财产登记表 生产计划/产品图纸/控制计划/检查指导书/工艺参数表/作业指导书 工厂、设施和设备策划的计划及内容 月生产计划及其调整/周生产计划及其调整 顾客财产登记表 6S管理检查表 应急事件的发生 生产的合格产品/生产日报表 生产的合格产品/生产日报表 工厂设施和设备策划有效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 COP-3： COP-3： 产品生产过程 生产运作控制程序应急计划管理规定 生产运作控制程序 应急计划管理规定 顾客财产控制程序 生产计划管理规定 工厂、设施和设备策划管理规定 生产现场6S管理规定 控制计划(CP)管理规定 统计过程控制(SPC)管理规定 质量奖励与处罚管理规定 压铸生产管理规定 模具日常使用管理规定 生产计划完成率 成品不良率 6S考核 4、产品交付过程 物流计划部仓库、货架、标识卡 物流计划部 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数量和时间 顾客订单上要求交付的产品数量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 至顾客的产品交付业绩统计表（含额外运费）COP-4：产品交付过程 至顾客的产品 交付业绩统计表（含额外运费） COP-4： 产品交付过程 产品防护控制程序 产品防护控制程序 交付及时率 交付及时率 5、顾客反馈过程 质量部 质量部 市场部 物流计划部 网络、传真、电话、 网络、传真、电话、 现场服务 顾客抱怨/顾客反馈交付零件的质量性能 顾客抱怨/顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩(包括附加运费情况) 关于质量或交付问题的顾客通知 顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表 COP-5：顾客反馈过程 COP-5： 顾客反馈过程 纠正和预防措施表或 顾客规定的相关表格 顾客满意度调查表 顾客满意度顾客报怨PRR 顾客满意度 顾客报怨PRR CS1/CS2 顾客满意度控制程序 服务管理规定 总经理管理者代表6、 总经理 管理者代表 会议、文件 会议、文件 长期经营计划 长期经营计划 年度经营计划 销售完成率经营计划控制程序顾客要求公司管理层要求竞争对手资料各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标MP-1： 销售完成率 经营计划控制程序 顾客要求 公司管理层要求 竞争对手资料 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标 MP-1： 经营计划管理过程 总经理管理者代表7、 总经理 管理者代表 会议、文件 会议、文件 公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求 公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求 职责和权限要求 质量目标考核完成率公司管理