风险分级管控与隐患排查体系实施方案.docx

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案 为了加快推进安全生产 “风险分级管控与隐患排查治理” 两个体 系建设，完善公司安全生产“双重预防”机制，实现公司全面本质安 全生产，由公司领导研究决定， 从即日起公司推进 “两个体系”建设， 特制订本方案。 一、任务目标 2018 年 12 月 31 日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识， 全面分析公司半成品生产、散成品配制、原料粉碎、包装生产等生产过程中存在的风险；通过安全风险评估、 分级管控使安全隐患始终处于受控状态， 杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 年底开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、提高，达到安全生产持续发展的良好运行。 二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。 组 长： 副组长： 成 员： 领导小组下设办公室： 办公室主任： 副主任： 成 员： 具体分工（职责） 1、公司总经理 ：全面负责“两个体系” 建设；保证人力、物力、 财力的到位 2、分管负责人 ：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、安全负责人 ：具体负责公司危险源辨识、 风险点评价汇总的 组织工作，负责各部门双重预防体系的具体运行组织和协调实施工作。 4、人事处负责人 具体负责双重预防体系的培训组织工作。 5、企管处负责人 负责双重预防体系运行的责任制考核工作。 6、各单位负责人：具体负责本单位“两个体系”建设的各项工 作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价和培训、检查运行等 工作。 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司中层以上进行全面系统培训， 通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点， 什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案 “，准备各种材料、 文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段 1、编制双重预防体系管理制度或作业指导书。 编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制度 （或指导书），依据通则和细则要求， 解决开展双体系工作的 “技术标准” 2、完成作业活动及设施、设备设施的统计辨识统计。 由各单位对所辖区的设备设施和主要作业场所进行统计， 由安全 处进行汇总，以便依据两个表格确定风险点。 3、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定， 然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位逐级识别确定本岗位 的风险点。 4、形成风险点、危险源清单 形成风险点危险源清单后， 逐级上报至公司， 由公司体系办公室 组织人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。 6、公司成立评价小组，公司对辨识出的危险源进行风险评价， 建立危险源辨识、风险评价汇总表表。按照风险评价法： LEC=D确定 风险等级，风险等级分为一级、二级、三级、四级，分别用红、橙、 黄、蓝色表示。作业条件危险评价法（ LEC）： L——事件发生的可能性 E——人体在危险环境中暴露的频繁度 C——发生事件的后果 D——风险程度及等级 表 1：L——事件发生的可能性 分数值 事件发生的可能性描述 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 表 2：E——人体在危险环境中暴露的频繁度 分数值 人体在危险环境中暴露的频繁度描述 10 连续暴露 6 每日工作时暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 表 3：C——发生事件的后果 分数值 发生事件的后果描述 100 大灾难，许多人死亡，重大健康损害 40 灾难多，多人死亡，很大健康损害 15 非常严重，一人死亡，较大健康损害 7 严重，一人重伤，较小健康损害 3 重大，一人致残，很小健康损害 1 引人注目，不利于 OHS基本要求 D值 表 4：D——风险程度及等级 风险程度 风险等级 重大风险，极其危险，造成人员伤 320 以上 亡和巨大损失，不能继续作业必须 1 采取措施进行消除危险。 160—— 320 较大风险，危险的，可能发生事