工程技术变更作业流程.docVIP

文件编号 工程技术变更作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页 码 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 8 页 说明： 1、本文件负责人为工程技术部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、运行过程中若与公司原有文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 会 签 总经办 稽核中心 营业部 制造中心 人事行政部 财务部 生产部 资材部 品质保证部 编制 审批 1.0目的 规范工程变更行为，确保工程变更的适宜性和有效性。 2.0适用范围 适用于产品本身或与产品有关的制造工艺、操作规范、标准文件等的变更。 3.0定义 3.1微小更改： 3.1.1不增加原产品的生产成本； 3.1.2不影响产品主要功能； 3.1.3更改后的产品仍能符合客户或本公司的产品规范； 3.1.4不造成原辅物料、半成品、成品及生产设备（包括机器、模具、夹具等）报废； 3.1.5更正工程技术文件的错误或遗漏； 3.2重大更改：除微小更改范围外的所有变更。 4.0职责 4.1工程技术部：负责主导、监督或协调相关工程技术变更的变更申请审核、修订、批准和受控执行；负责主导、监督或协调相关工程技术变更评审会议的召开； 4.2相关部门：负责提出工程技术变更建议；参与工程技术变更评审会议；执行工程技术变更要求； 4.3总经办：负责工程技术变更的审批。 5.0作业程序 5.1内部工程变更 5.1.1公司所有员工均可就产品的制造工艺、加工方法、产品规格尺寸性能、品质标准、检验标准和方法、包装方法、材料更换、标准工时和 5.1.2所有工程变更必须填写《工程变更申请单》并交部门经理（主管） 5.1.3工程变更提出部门经理（主管）接到《工程变更申请单》后4个工作小时内对变更的合理性、可行性和必要性进行审核、签署意见后将结果回复给申请 5.1.4经审批确认后的《工程变更申请单》由申请部门经理（主管）在2 5.1.5工程技术部接到《工程变更申请单》后1个工作日内由工程技术部经理（主管）对变更申请的合理性、可行性、必要性进行审核、签署意见并回复工程变更提出部门；必要时工程技术部可召集申请部门、生产部门、品保部、营业部、资材部等部门进行会议评估。如需经客户同意的，由营业部负责与客户进行协调 5.1.6 5.1.7工程技术部对工程变更的合理性、可行性、必要性进行充分评估后制定《工程变更通知单》并召集相关部门对《工程变更通知单》进行会签，会签后的《工程变更通知单》经工程技术部经理（主管）、工厂长、总经办 5.1.8工程技术部将生效后的《工程变更通知单》在1 5.1.9相关部门接到《工程变更通知单》后，按工程变更通知单规定的变更时间进行变更，如属立即变更的，必须在10 5.2客户要求工程变更 5.2.1营业部、工程技术部或其他相关部门接到客户工程变更要求后2 5.2.2工程技术部在接到《工程变更申请单》及客户资料后，在4个工作小时内对变更的可行性及影响进行评估，并回复营业部 5.2.3经确认不可进行变更的，由营业部或变更申请部门与客户进行沟通协调 5.2.4经确认可进行变更的，则由工程技术部按5.1项相关要 5.2.5经审核批准的《工程变更通知单》由营业部 5.2.6《工程变更通知单》经客户确认后，工程技术部应在1 5.2.7相关部门接到《工程变更通知单》后，按工程变更通知单规定的变更时间进行变更，如属立即变更的，必须在10 5.2. 5.2.9 5.3工程变更涉及相关文件资料更改的，工程技术部必须在2个工作日内完成相关资料的更改并发放到相关部门，如因时间紧迫来不及更改的，工程技术部应先制作临时文件发放给相关部门执行，具体按《工程技术文件控制作业流程》执行。 5.4工程技术部将所有的工程变更记录在《工程变更申请一览表》中以备核查。 6.0处罚规定 6.1未经工程技术部通知而擅自进行工程变更的，处以责任人10元/次乐捐处理，若因此给公司造成经济损失时，依公司相关规定进行处理； 6.2《工程变更通知单》未经审核、审批就下发的，处以责任人10元/单乐捐处理，若因此给公司造成经济损失时，依公司相关规定进行处理； 6.3工程技术部未回收旧的作废技术资料的，处以责任人10元/份资料乐捐处理，相关部门责任人未能按要求交回应回收的技术资料的，处以责任人10元/份资料乐捐处理； 6.4相关部门未执行工程技术部下发的《工程变更通知单》的，处以责任人10元/单乐捐处理，若因此给公司造成经济损失时，依公司相关规定进行处理； 6.5若因技术变更不当，造成公司经济损失时，依公司相关规定进行处理； 6.6违反本流程其他规定的，一律处以责任人10元/份资料乐捐处理。若