万科-设计变更及现场签证管理程序.pdfVIP

设计变更及现场签证 管理程序 编制 王广顺 日期 02-12-16 审核 韩冬 日期 03-03-11 批准 张小良 日期 03-03-18 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 030725 A/1 流程图 王广顺 韩冬 张小良 041010 A/2 根据集团管理办法整体修订 邢桂 胡宏 王欣 北京万科设计变更及现场签证管理程序 1.目的 为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控 制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。 2.范围 适用于北京万科开发的所有房地产项目的设计变更及现场签证 的管理。 3.职责 3.1 北京万科成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、 监督检查。 3.2 北京万科各 有关部门、人员（包 括经办、审批、资料 管理等） 负责贯彻执行本管理办法。 4.方法与过程控制 4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则： 4.1.1 权力限制原则：公司对设计变 更及现场签 证管理实行 严格的权 限规定，不 在权限 范围之内的签 字一律 无效，如对公 司造成损 失，追究越权签字人的责任。 4.1.2 时间限制原 则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格 的时间限制，禁止事后补办。 4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单， 且对应一个工程合同。 4.1.4 一月一清原则：每月 5 日前，成本管理部项目成本人员、承包 单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签 证，核清造 价并签字确认，交部门领导复核。 4.1.5 完工确认原 则：设计变更及现场签 证完工后，项目经理部工程 师和监理工程师必须在完工后 5 日内签字确认，如属隐蔽工程， 必须在其覆盖之前签字确认。 4.1.6 原件结算 原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、 有效的原件作为结算的依据。 4.1.7 多级审核原 则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二 级以上的审核。 4.1.8 法律约束原则：50 万元以上的工程合同，发包单位与承包单位 签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更 及现场签证的协议》 ，作合同补充协议，供双方执行。 50 万以 下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。 4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定 的标准表格。 5.设计变更内容、格式要求及流程 5.1 设计变更的内容及格式要求 5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善 、优化，一般需要设计 单位的签字、盖章，或者发包 单位的设计部、工程部或项目经 理部等有关 部门代签。 5.1.2 设计变更的主要类型： ◆ 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致 做法变动、材料代换或其他变更事项； ◆ 由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、 增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； ◆ 由于工程