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技术资料管理程序
1.目的
1.1确保适时能有效地提供相关技术资料;
1.2与产品设计、制程有关的技术资料能正确、迅速流通。
2.范围
适用于公司及相关部门技术资料的管理。
3.定义
3.1 内部资料:
公司内部所制订的技术资料,包括:电路图、机械图、技术标准等。
3.2 外部资料:
公司外部所订的各类标准而为公司所引用者,如:国家标准、行业标准、UL、JIS、ISO、CE等。
3.3 技术资料机密级别:
3.3.1 极机密
整体性设计最重要技术资料(如电路图等)。此级资料通常限制发行部门的特定人员使用(特定人员由该部门主管决定)。
3.3.2 机密
个别性、局部性的重要技术资料(如一般的机械图、检验标准等)。
3.3.3 密
为某一产品所设计的材料、零组件汇总表、制造通知单等。
3.3.4 一般
外部流通的资料,如各类标准。
4.权责
4.1 内部资料的订定、批准
资料内容
订定
审核
会签
批准
电路图
设计人员
技研部
主管
技研部主管
机电/机械图
设计人员
技研部
主管
技研部主管
检验标准
设计人员
技研部
主管
相关部门
主管
技研部主管
BOM(新编)
设计人员
技研部
主管
技研部主管
4.2 技研部、品管部、工程部主管负责:
外部资料的收集、审核。
4.3 办公室负责:
内、外资料的登录、分发、签收、回收、归档与销毁。
5.流程图
5.1 内部技术资料流程图:
资料制修订
资料制修订
销毁旧版
登录归档
文档中心
登录、分发、签收、回收、归档
审核
会签
批准
核对发行否
核对签收否
Yes
No
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
流程说明
设计/品管提出制修订;
制修订者的主管审核;
涉及范围的相关主管会签;
经研发部门主管批准;
自制修订至批准前,若有意见,可按上述流程修改;
资料批准后,由文档中心登录、分发、签收、回收、归档旧版本。
资料收集确认
资料收集
确认
资料收集
Yes
No
流程说明
相关人员收集、整理、汇总;
经相关性部门确认;
经确认后,由文档中心登录、归档。
6.内容及要求
6.1技术资料的制修订
6.1.1电路图、机电/机械图
由设计人员制订,经技研部主管审核,总工程师批准。若需修订,按“设计管理程序”办理。
6.1.2电路板主要部件标准
由设计人员制订,经技研部主管审核,总工程师批准。若需修订,按“设计管理程序”办理。
6.1.3 产品标准
依制程及设计需求,由设计人员制订,经其主管审核,转相关部门主管会签,由总工程师批准。若需修订,按“设计管理程序”办理。
6.1.4 材料清单
由设计人员制订,经其主管审核,转相关部门主管会签,由总工程师批准后送贸易部执行,若需修订,按“设计管理程序”办理。
6.1.5 外部技术资料
由相关人员收集,经该部门主管确认,并由各部门自行归档管理。
6.2 资料编号及版本号
6.2.1 电路图、机电/机械图、电路板主要部件标准按“设计图编号指导书”执行。
6.2.2 材料清单
BOMA. 编号:
BOM
清单流水号
产品流水号
产品类别码
代表材料表
B. 版本号:按“文件管理程序”5.1.6条款执行。
6.2.3 产品检验标准
PISA. 编号:
PIS
标准书流水号
产品流水号
产品类别代码
代表产品检验标准
B. 版本号:按“文件管理程序”6.1.6条款执行。
6.2.4 外部资料
A. 编号:
A1. 依原件编号:
A2. 原件无编号时:
□□□ □□—□□
流水号
年度
文件简称
B. 版本号:
B1. 依原件版本;
B2. 原件无版本号则按《文件管理程序》5.1.6条款执行。
6.2.8 技术资料编号责任者
①6.2.1~6.2.3的资料编号(含版本号)由设计人负责,办公室审核;
②6.2.4的资料编号(含版本号)由管理部门负责。
6.3 技术资料的登录、分发及回收
6.3.1“极机密”级资料,需经申请、经相关权责主管核准后,由办公室依据需求,复印,加盖极机密识别章后,登录于“文件签收记录表”,请需求者签收后发放,持有者离职后须缴回,且由办公室登录并销毁。
6.3.2 “机密”级资料,办公室依“文件分发表”的分发份数复印,盖机密识别章后请受件人“文件签收记录表”签收后发放。若有旧版本存在,则分发时,须收回、登录及保存/销毁。
6.3.3 “密”级资料,办公室依“文件分发表”的分发数复印,盖密级识别章后发放。密级资料分发时不做分发记录及回收旧版本。
6.3.4 “一般”级资料,办公室依各相关部门上报的“外部文件一览表”汇总,一般级资料不做分发记录及回收旧版
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