2020年会计岗位廉政风险点和自我防控.docVIP

　　 　　- 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段,通过个人自查、同事互查、领导帮查,以下是本站为大家带来的关于会计岗位廉政风险点和自我防控，以供大家参考! 　　会计岗位廉政风险点和自我防控 　　一、行政领导干部 　　风险点(风险等级一级) 　　1、在人力资源安排上不按人事制度办理; 　　2、在人员安排或干部任用上，以权谋私; 　　3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事; 　　4、物资采购时不采取公开招投标形式; 　　在采购中加大单价; 　　5、在物资采购中，以劣质产品充当正品; 　　6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事; 　　7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算; 　　8、在资金分配上，不按规定办事; 　　9、在签字报账上，不按规定办事; 　　10、利用职权，随意支配资金; 　　11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事; 　　12、在临时用工选用上，任人唯亲; 　　13、在质量安全事故处理上不按规定处理。 　　防控措施 　　1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标; 　　2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管; 　　4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标; 　　5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下; 　　6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行; 　　7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争; 　　8、在大额资金使用上，必须进行班子研究; 　　并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议; 　　9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购; 　　10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行; 　　11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。 　　二、党群领导干部 　　风险点(风险等级一级) 　　1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等; 　　2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍; 　　3、推荐先进，任人为亲或透露信息; 　　4、不按有关规定选拔和任用干部; 　　5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则; 　　6、为了小团体利益，私自开支工会经费; 　　7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票; 　　8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任; 　　9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销; 　　10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。 　　防控措施 　　1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定， 　　2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行; 　　3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理; 　　4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督; 　　5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策; 　　8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部; 　　9、严格按照规定开支、报销工会经费; 　　10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账; 　　11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变; 　　12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。 　　三、纪检监察 　　风险点(风险等级一级) 　　1、对督查工作中出现的问题视而不见; 　　2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度; 　　3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利; 　　4、监督不到位，影响单位稳定; 　　5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职; 　　6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正; 　　7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为; 　　8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生; 　　9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。 　　防控措施 　　1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议; 　　2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改; 　　3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为; 　　4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度; 　　5、实事求是，突出重点，注重实效。 　　四、办公室 　　风险点(风险等级二级) 　　1、随意乱使用印章; 　　2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料; 　　3、利用购买办公用品之机乱开发票;