業務部檢查表.doc

業 務 部 檢 查 表 頁次:1/3 ISO9001:2000 標准條文 審 核 內 容 Y/N 檢 驗 結 果 糾正要求表號 4.2.3 查業務二級文件是否有經管理者代表批准發行 4.2.4 查相關記錄的填寫~呈報~保存是否依文件要求作業 5.5.1 查2-3位同仁是否了解自己的職責和權限 5.5.3 業務部与相關單位的工作聯系方式是否依文件要求作業 5.3 5.4.1 查2-3位同仁是否了解公司品質政策及目標.詢問其是如何確保公司品質政策及目標的有效實施 6.2.2 查2-3位同仁是否了解本部門相關文件的要求 6.2.2 查2-3位同仁是否有上崗培訓,有無記錄 7.2.1 業務是否將客戶及公司的相關要求体現在制令通知單上 7.2.2 查3~4份合同評審記錄是否妥善保存 Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行. 審 核: _________________ 制 表: _________________ QR-文-07A 業 務 部 檢 查 表 頁次:2/3 ISO9001:2000 標准條文 審 核 內 容 Y/N 檢 驗 結 果 糾正要求表號 7.2.2 客戶特殊要求或公司未生產過的產品是否有客戶的書面要求文件,是否在公司中進行傳.遞溝和評審 7.2.2 查七月份合約審查章有無相關部門評審,有無專員級以上核准 7.2.2 查合約審查結果与客戶不相符合時如何處理,有無相關記錄 7.2.2 客戶要求變更合同如何處置,有無相關記錄 7.2.2 客戶要求取消合同,有否呈副總以上裁示,有否知會相關部門,有無相關記錄 7.2.2 當客戶口頭通知業務下單時業務如何記錄并保存 7.2.3 對于客戶投訴業務,有否將客訴改善的結果知會客戶并迖成一致 7.2.3 當客戶有一些信息反餽時業務有無知會相關單位,并作好記錄有無保存 7.2.3 當本公司出貨狀況不能滿足顧客需求時業務是否事先与客戶達成一致.并保有相關記錄 Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行. 審 核: _________________ 制 表: _________________ QR-文-07A 業 務 部 檢 查 表 頁次:3/3 ISO9001:2000 標准條文 審 核 內 容 Y/N 檢 驗 結 果 糾正要求表號 7.5.4 查業務七月份有無客戶提供財產,有否記錄及簽收記錄 7.5.5 查3~4份出貨記錄,是否与合同評審結果一致,若一致是否有相關記錄 8.2.1 業務單位是用何種方式來監控顧客滿意的狀況 8..2.2 8.5.2 查業務單位是否對上次內審結果進行糾正 8.4 查七月份有無出貨准時交貨率統計,有無超出目標值,有無處理方案 Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行. 審 核: _________________ 制 表: _________________ QR-文-07A