2018年第二季度跟踪审计发现的主要问题.docxVIP

PAGE PAGE 28 附件 3 2018 年第二季度跟踪审计发现的主要问题 一、重大工程项目推进方面 （一）纳入国家“十三五”规划重大工程项目的部分事项责 任分工和任务清单不够细化、项目推进缓慢，涉及“十三五”规 划确定的 165 项重大工程中的 22 项工程及细化的 49 个任务。 1．15 项重大工程、39 个任务责任分工和任务清单不够细化。 序号 责 任单位 涉及的项目名称及项目数量 涉及的任务名称及任务数量 具体问题 管理要求 1 国家发展改革委 10.3 1“四沿” 通道、10.6 城市 群 交 通 、 10.7 城 市 交通、11.1 高效智 能 电 力 系统、11.7 能源储备设施、19.4 交通扶贫、16.5 循环发展引领等7 项 10.3.9 建 设乌鲁木齐、兰州 重 要 节 点城 市 铁 路 国际 班 列 物 流平台等 12 个任务 建设乌鲁木齐、兰州重要节点城市铁路国际班列物流平台等 11 个任务尚未细化责任分工和任务清单，未建立实施时间表和路线图，也不掌握实施进展情况； “建设 50 个工业废弃物综合利用产业基地”任务尚未明确责任分工，未制定实施方案。 《中共中央办公厅 国 务院办公厅关于建立健全国家“十三五”规划纲要实施机制的意见》关于“各地区各部门要根据有关职责分工，制定《纲要》涉及本地区本部门的主要目标和任务实施方案， 明确责任主体、实施时间表和路线图”的要求；《国家发展改革委关于统筹推进“十三五”165 项重大工程项目实施工作的意见》 （发改规划〔2017〕730 号）关于“牵头单位要按照《意见》确定的任务分工，将所负责工程项目中的各项具体任 110.3 是“十三五”规划确定的 165 项重大工程项目细化分工方案和任务清单中对应工程项目的编号；10.3.9 是“十三五”规划165 项重大工程项目细化分工方案和任务清单中对应工程项目涉及具体任务的任务编号，下同。 序号 责 任单位 涉及的项目名称及项目数量 涉及的任务名称及任务数量 具体问题 管理要求 2 教育部 20.7 教师队伍建设 20.7.6 实 施 中 西 部 中 小学 首 席 教 师岗位计划 任务实施方案正在和相关部委沟通，尚未正式实施。 务，进一步分解明确到各参与单位，形成细化分工方案……由各牵头单位负责按照任务清单研究制定可操作、可追踪的实施方案，明确时间表和路线图，提出分年滚动工作计划表”，及“各牵头单位定期梳理所负责工作进展情况”等要求。 3 自 然资源部 18.3 国土综合整治 18.3.6 推 进边 疆 地 区 国土综合开发、防护和整治 推进边疆地区国土综合开发、防护和整治任务尚未细化责任分工和任务清单，未制定实施方案。 4 住房城乡建设部 13.5 绿色、森林城市，13.8 美丽乡村等 2 项 13.5.3 普 及绿色交通，加快 推 进 公 共交 通 电 动 化等 7 个任务 绿色、森林城市和美丽乡村项目尚未细化责任分工和任务清单， 未建立实施时间表和路线图；住房城乡建设部作为第一牵头单位，对其他部门参与的普及绿色交通，加快推进公共交通电动化等 7 个任务不掌握进展情况。 5 交通运输部 10.5 港 航 设施、10.8 农村交通、10.9 交通枢纽、10.10 智能交通等 4 项 10.5.1 优 化提升环渤海、长三角、珠三角 港 口 群 等 18 个任务 港航设施等 4 个项目涉及的 18 个任务尚未分解到各参与部门， 也未与参与部门协商建立跨部门实施方案，未细化年度目标和任务。 2．8 项重大工程、25 个任务的监测监督不到位。 序号 责任单位 涉及的具体项目名称及项目数量 涉及的具体任务名称及任务数量 具体问题 管理要求 9.1.1 建设高 建设高速大容量光通信传输系统、扩容互联网国际出入口带宽任务涉及的 16 个固定资产投资项目，和“互联网 +”协同制造任务涉及的 201 个固定资产投资项目未纳入全国投资项目在线审批监管平台实施在线监测。 《国家发展改革委关于统 筹推进“十三五”165 项重大工程项目实施工作的意见》（发改规划〔2017〕730 号）关于“ 三、强化监测监督（五）建立实施台账。实行重大工程项目进展情况季度报告制度，各牵头单位定期梳理所负责工作进展情况，按季度送发展改革委汇总。对实际进展情况与实施方案关键节点进行定 速大容量光 1 国家发展改革委 9.1 宽 带 中国、9.4“互联网+”行动 通信传输系 统、9.1.3 扩容互联网国际出入口带宽、 9.4.2“互联网 +”协同制造 等 3 个任务 序号 责任单位 涉及的具体 项目名称及项目数量 涉及的具体 任务名称及任务数量 具体问题 管理要求 11.5.1 建设沁 期对照，对进度滞后的工程项目要深入分析原因，提出更有力的推进措施，工程实