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仓库管理制度
一、 入库管理
1、仓库接收货物,要按技术要求验收检验。做到凭证齐备、资料相符。装卸、倒运不得损坏物资;
2. 物资数量与质量验收合格后方可办理登帐、立卡、建档等入库手续;
3、发票未与货物同时到库时按实际采购价格,先办理暂估入库手续;
4、收到供应商结算发票时,应及时登记与集中管理。同时,检查发票内容与验收物资是否相符,是否存在超过抵税期限的风险,确认无误后办正式入库手续,并将数量、质量的验收凭证,存在问题的处理协议或供应商承诺扣款的书面材料等原件,附于入库单之后一并交财务审核归档。票据的传递过程要可追溯责任,杜绝遗失;
5、外修、外保设备及部件进出厂时必须由所在部门、仓库、采购部共同确认;
二、仓储管理
1、仓库必须实行周密合理的规划,要充分利用仓库容积和面积,并留用一定验收、保养作业区域和机动货位;
2、库区的作业通道不得堆放物资,通道、架、堆和墙距留有适当距离。摆放要横看成线,竖看成行,保持整洁;
3、仓库必须严禁烟火,设置适应、适量的灭火器材,认真做好防火工作,保管员要熟悉灭火器材的使用保养和报警方法。按季节实行各种巡回检查制:班前查门窗和物资状态,班后查水、电、灯、火和门窗;风前查苫布,雨前查防漏、排水;高温查通风;低温查防冻;
4、对于易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品及贵重材料的管理,设专库或专柜保管,严格按技术标准和专项规定管理,实行审批制度和双人收发制,做到防患于未然,并做以下特殊管理:
⑴专库内要配备充足、良好的消防设备与器材,定期进行消防安全检查,对失效消防器材及时更换和补充;
⑵建立易燃、易爆、有毒材料存放制度,购入发放要建立验收,领用手续,并要有企业安全管理员主要领导签字审批;
⑶库房要有醒目标志,严禁小孩在库房外围玩耍,存放要与火源隔离,
严禁在库房周围吸烟,生火;
5、库存物资必须定期进行技术保养,达到“十不”(不锈、不腐、不潮、不霉、不冻、不变、不坏、不混、不漏、不爆);
6、认真做好交接工作,公休、节假日值班人员在次日上班时将收发动态交与岗位人员。工作调动时,物资按明细账移交,对工具账册、资料、凭证等和待办事项列清单移交,经领导批准方可离职;
7、严格执行收旧发新制度,积极开展回收工作;
8、对日常的库存信息,包括原燃材料储备预警日报、大宗原燃材料收、发、存月报表、寄存物资库存报表等,都必须按规定准确及时地报到上级管理部门;
9、仓库管理标准
⑴保管场所的选择与布置。根据物资的特性结合仓库条件,按编码实行分区分类专项专储;性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放;
⑵物资堆码遵守合理、牢固、定量、整齐、节约、先进先出的原则,采用适宜的堆码方法;对露天存放的物资要上苫下垫、根据场地要求做到成行成线、成方成垛、标记清楚;
⑶在日常维护保养中,必须实行“预防为主、防治结合”的方针。认真
做好防变质、防锈蚀等日常维护保养工作,对所保管物资可能发生的各种损失进行积极的预防;
⑷ 定期对仓库及库存物资进行检查,如检查数量(帐卡物)、质量、库房整洁情况、计量器具、各种安全设施等,尤其是特殊气候条件和仓库设施差的情况下,要加大检查力度,明确安全责任;
⑸经有关部门技术人员确认已变质、损坏、淘汰的物资要及时清理,并单独存放,醒目标识,同时,向采购部和区域公司对口管理部门报告,以便调剂和处理;
⑹库房管理规格化。“四号定位”( 即:上架物资按库号、架号、层号、位号定位;未上架物资按库号、区号、排号、位号定位。主货位反映副货位四号,副货位反应主位四号,做到主、副货位相互对应),“五五”摆放(即:“五五”成行、“五五”成方、“五五”成串、“五五”成垛、
“五五”成包、方方定量。横成行、竖成线,过目成数)。帐、物、卡、
资金“四对口” (即:帐、卡、物、资金四项一致);
⑺基础工作制度化。收发及时、准确无误、手续齐备、凭证完整、装订成册、记账及时、字迹清晰、日清月结、永续盘存。
⑻物资储备定额化。合理储备、满足生产、避免积压、活化资金、超量、缺量及时调整、先进先出、定期轮换;
⑼安全卫生、库容整洁化。定期检查消防设施,做好防火、防盗、防水、防事故。库区环境要干净卫生,做到货架无积尘、库区无杂草、附近无垃圾、道路要畅通;
⑽建立健全仓库物资、装卸作业及装备与人员安全管理的各项规章制度,坚持预防为主,落实安全责任,重点做好防火、防盗、防破坏工作,减少物资库存期间的功能损失;
三、出库管理
1、各部门领料,必须办理材料出库手续(领料人签字、部门领导签字),保管员接到领料单经核查无误后,按照领料单发货;
2、在不影响生产的前提下,保证每料一单,日清月结,特殊情况,来不及填写领料单的,要有部门领导签字的欠条(欠条必须注明领料日期、物资名称、规格型号、数量、使用部门)方可发放,并且必须于次日将领料单补上;
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