票据管理细则.ppt

票据管理细则 票据填写及递交 票据管理细则 票据领取及复查 团队合作 票据管理细则 2011年9月20日客户张远，电在锦宏店购诺基亚5130，金额910元，串号864459001459042，同时购移动卡一张50元，赠送暖手袋一个。请开票。 票据管理细则 字迹清晰 型号完整 大小写规范 有客户信息 收银/发货 一 票据填写及递交 票据管理细则 一 票据填写及递交 票据填写 客户信息 票据递交 开票时，要求字迹清晰，型号准确填写，在最后一行填上合计金额，中间空白处以斜线划之，合计大小写金额一致。 填好票据后，交客户签字，留相关信息。当场确认其姓名及联系号码。 票据由客户直接上交收银/库管。营业员不能替客户代收代交现金及票据。（可以带领客户到收银台付款）。 票据管理细则 1.1 大小写书写要求 小写金额 大写金额 零的要求 阿拉伯小写数字的填写：阿拉伯小写数字前面，均应填写人民币符号“￥”，数字认真填写分格填写，不得连写，数字精确到小数点后两位。如￥409.02、￥1400.00 中文大写数字应用正楷填写，如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖等字样。如￥1400.00正确书写壹仟肆佰元零角零分。 阿拉伯数字拾位是“0”，而元位不是“0”时，中文大写金额拾位用零表示。如￥409.00，应写成 零仟肆佰零玖元零角零分。仟位前面填写零 票据管理细则 2011年8月30日客户郑贵，电在旗舰店购三星3518，金额820元，串号359378038544554，联通卡一张50元，赠屏保，单杯各一。请开票。 练习： 财务管理细则 票据填写及递交 票据管理细则 票据领取及复查 团队合作 1、票据领取 2、票据复查 票据管理细则 2.1 票据领取 以旧换新 一次领一本 发放准则 在收银处签字领取销售凭证并妥善保管正确使用。按票据编号依次开票，如有作废票据，必须要一式三联一起作废，不准撕毁。 收银/库管登记票本起止号码，营业员签字领取。 收银员在发放销售票据时，须检查旧票据填写及作废是否规范，收银/库管在票本封面上验收签字。对不规范情况登记上报财务部及销售部，相关营业员处以5元/张处罚。 财务管理细则 填写规范性 销售票据填开是否规范清楚无更改，如发现更改的票据，一经核实，收银/库管按照5元/张处罚 2.2 票据复查 客户资料完整性 抽查销售票据客户姓名、电话是否真实准确，如不真实准确，在营业员个人销售提成中按5元/张扣除 财务管理细则 内容真实性 抽查销售票据内容是否真实，如私调利润，取消本单手机、配件利润提成，并在销售提成中按50元/次扣除；如私扣配件礼品，罚款200元/次，情节严重者，给予除名处罚，储备金不予发放。 2.3 票据复查 验旧规范性 复查换回旧票本填写及作废是否规范，如不规范，相关收银/库管发票验收者、营业员处以5元/张罚款；抽查存根联与销售联内容是否一致，作废发票是否三联同在，如不一致，处以营业员50元/张罚款。 执行店长连带责任制 票据规定未执行到位，店长乐捐50元/月。 票据管理细则 票据管理细则 票据管理细则 票据管理细则 * *