VDA-6.3-过程审核最新版检查表ok.docx

1 2 过程审核 委托编号 口甘日? 0 3 VDA 6.3 问'卷 ^过程审丿核~~ 4 号星 地点： 5 6 输入文本 7 8 编号 问题 得分 存在的弱 点 /建议的措施 才论断 9 编ijj 10 11 12 P2 项目管理 一般情况 13 2.1 是否建立了坝目组织机构（项目管埋），开且为项目管埋以及团队成员确定了各目旳仕务以 及权限？ 1 i.b. 输入文本 14 22~ x 是否为洛实项目规划了必要旳资源，相天旳资源是否已经到位，开且说明了变更情况？ 1 i.b. 输入文本~ 15 2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ n.b. 输入文本~ 16 2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ n.b. 输入文本~ 17 2.5 x 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ 1b~ 输入文本 18 2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监 控？ n.b. 输入文本~ 19 2.7 x 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？ n.b. 输入文本~ 20 P3 生产和过程开发的规划 产口口 过程 21 3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ n.b. n.b. 输入文本 22 3.2 x 在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？ 1b~ 1b~ 输入文本~ 23 3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划？ 1b~ 1b~ 输入文本 24 3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？ lb n.b. 输入文本~ 25 3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？ 1b~ 1b~ 输入文本 26 P4 生产和过程开发的实施 产口口 过程 27 4.1 是否编制了丿口口 -FMIEa/过程-FMEA，并在项目进行过程屮进行 了更新，同时确定亍整改 施？ n.b. n.b. 输入文本 28 4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ 1b~ n.b. 输入文本 29 4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ 1b~ 1b~ 输入文本 30 4.4 基础实施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？ n.b. n.b. 输入文本 31 4.5 x 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ 1b~ n.b. 输入乂本 32 4.6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础丄编制了具体的生产 和检验文件？ n.b. n.b.~ 4.6不能用于产品开发 输入文本 33 4.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？ n.b. n.b.~ 4.7不能用于产品开发 输入文本 34 4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ n.b. n.b. 输入文本 35 4.9 为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？ n.b. n.b. 输入乂本 36 P5 供应商管理 一般情况 37 5.1 x 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ n.b.~ 输入文本 38 5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？ n.b. 输入文本 39 5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ n.b. 输入文本 40 5.4 x 针对采购对象，是否获得了必要的认可？ n.b. 输入文本 41 5.5 x 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ n.b. 输入文本 42 5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ n.b. 输入文本 43 5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ n.b. 输入文本 44 P6 过程分析/生产 工序 45 6.1 什么将被输入到过程中？过程输入/ Input 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 46 6.1.1 x 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？ n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 47 6.1.2 在约定的时间，所需数量 /生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库 /工位？ n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 48 6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具 /包装设备是否与原材料的特殊特 性相互适应？ n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 49 6.1.4 针对各种原材料，必要 （要求）的标识/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？ n.b. n.