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1.0 目的
为了防止信息系统安全,满足 C-TPAT 的相关要求。
2.0 范围
涉及的电脑设备.
3.0 职责:
3.1 由专业人员负责所有电脑的检测和清理工作。
3.2 由专业人员,根据上述作业计划进行检测。
3.3 由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。
4.0 程序
4.1 信息系统安全管理的要求:
4.1.1 一般工作部不安装软驱和光驱,如有安装软驱和光驱的电脑,每次使用磁
盘都要用杀毒软件检查。
4.1.2 对于联网的计算器,任何人在未经批准的情况下,不得向计算器内拷入软
件或文檔。
4.1.3 数据的备份由相关部门负责人管理是,备份用的软盘由部门负责人提供。
4.1.4 软盘光盘等在使用前,必须确保无病毒。
4.1.5 计算器一经发现病毒,应立即通知电脑专业人员处理。
4.1.6 操作员在离开前应退出系统并关机。
4.1.7 任何人未经操作员本人同意,不得使用他人的电脑。
4.2 装有软驱的电脑一律不得入网;对于尚未联网电脑,其软件的安装由专业人
员负责、任何电脑需安装软件时,由相关人员负责人提出书面报告,经经理
同意后,由专业人员负责安装;软件出现异常时,应通专业人员处理;所有
电脑不得安装游戏软件;数据的备份由相关部门负责人管理,备份用的软盘
由部门负责人提供。
4.3 硬件维护人员在拆卸电脑时,必须采取必要的防静电措施;硬件维护人员在
作业完成后或准备离去时,必须将所拆卸的设备复原;要求各部门负责人认
真落实所辖电脑及配套设备的使用的保养责任;要求各部门负责人采取必要
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措施,确保所用的电脑及外设始终处于整洁和良好的状态;所有带锁的电脑,
在使用完毕或离去前必须上锁;对于关键的电脑设备应配备必要的断电保护
电源。
4.4 各单位所辖电脑的使用、清洗和保养工作,由相应部门负责人负责;各部门
负责人必须经常检查所辖电脑及外设的状况,及时发现和解决问题。
4.5 由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此,将电脑的
管理纳入对各部门负责人的考核范围,并将严格实行。
4.5.1 凡是发现以下情况的,根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。
A. 电脑感染病毒
B. 私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)
C. 电脑具有密码功能却未使用;
D. 离开电脑却未退出系统或关机;
E. 擅自使用他人电脑或外造成不良影响或损失;
F. 没有及时检查或清洁电脑及相关外设。
4.5.2 凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的,其损失由当事人负责。
A. 违章作业
B. 保管不当擅自安装、使用硬件、和电气装置。
4.6 员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种漏洞,例如收到不请自来的邮
件却毫无警惕便直接打开其附件,或是未对附件文件扫描是否有病毒藏匿其
中便直接开启文件等等。此外,企业若不主动将新的病毒库派送到员工的电
脑上,强制施行公司制定的政策,而是安全信任员工随意更新自己电脑上的
病毒库,那么就算员工每次都很谨慎扫描文件,确定没有病毒后才打开文件,
仍然有被病毒感染的风险。更有甚者,若是放任不当的电子邮件、色情或其
它具有攻击性的内容在办公室到处流窜,企业更有可能会面临法律上的种种
问题。
4.7 密码是大部份企业的主要弱点,因为人们了节省时间,常常会共享或选择简
单的密码。密码若不够复杂,便很容易被别人猜测到并用来取得机密资料。
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其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已,若态度不够 谨慎,
只要稍微运用一下手碗便可让他们吐露出来,例如通过电话或电子邮件假装
一下,通常就能把员工的密码骗到手。
4.8 完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等等,便
会使得企业门户大开,容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的
员工,更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞争对手等不应该接触的
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