工程建设各方责任主体质量行为检查表_图文.doc

工程建设各方责任主体质量行为检查表 包头地区 序号 责任 主体 检查项目 方法及内容 评 价 备注 1 建 设 单 位 施工前办理质量监督手续情况 查阅工程质量监督登记表 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 查阅施工图审查文件 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告情况 查阅施工许可证及施工日记 □符合 □不符合 4 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况（包括结构、建筑节能等） 查阅图纸会审、设计交底记录和重大设计变更手续 □符合 □基本符合 □不符合 5 网架、幕墙设计、图审、外进情况 查阅资料 □符合 □不符合 p 6 施 工 单 位 施 工 单 位 是否超越本单位资质等级承揽工程、项目部人员资质是否符合有关规定 查阅施工单位资质证书、人员资质证书及到位情况 □符合 □基本符合 □不符合 p 7 单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况 查阅资料 □符合 □基本符合 □不符合 p 主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况 查阅资料 p 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 查阅资料 p 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 查阅资料 p 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 查阅资料 p 检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定情况 查阅资料 p 8 施工现场质量管理检查记录 施工现场质量管理检查记录 查阅现场质量管理制度、质量责任制、主要专业工种操作上岗证、施工组织设计（包括防水，建筑节能专项等方案）、施工技术标准、技术交底、质量通病防治方案、现场材料管理等 □符合 □基本符合 □不符合 p 9 检查现场计量器具（水准仪、经纬仪、磅秤等）的计量检定状况 □符合 □基本符合 □不符合 p 10 检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、隐蔽工程验收、质量事故报告、上岗培训、回访保修等制度制订、审批及落实情况 □符合 □基本符合 □不符合 p 11 分包单位是否具备相应资质、是否对分包单位工程质量负责 查阅施工单位资质证书签订合同和施工管理资料 □符合 □基本符合 □不符合 p 12 是否按施工图和施工技术标准施工 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体 □符合 □基本符合 □不符合 p 13 建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格 抽查质量控制资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料，不合格品处理情况 □符合 □基本符合 □不符合 p 14 是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检 检查见证取样是否严格按批量送检 □符合 □基本符合 □不符合 p 15 检查各类试块的留置方案、同养试块养护情况及测温记录、各类统计评定情况 □符合 □基本符合 □不符合 p 16 施工测量记录、施工日志 查阅工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度等测量记录；施工日志记录情况 □符合 □基本符合 □不符合 p 17 结构抽测报告 查阅有资质的检测单位出具的钢筋保护层厚度、建筑物沉降观测报告 □符合 □基本符合 □不符合 p 18 质量验收记录 查阅检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 □符合 □基本符合 □不符合 p 19 是否发生质量事故及处理情况 查阅有关通知书及事故处理资料 □符合 □基本符合 □不符合 p 20 质量问题整改落实情况 查阅整改情况资料并赴现场核实 □符合 □基本符合 □不符合 p 21 监理单位 是否超越本单位资质等承揽业务 查阅监理资质证书及监理合同 □符合 □基本符合 □不符合 p 22 监 理 是否依法取得个人资格证书或岗位证书 查阅个人有效资格证书或岗位证书 □符合 □基本符合 □不符合 p 23 是否制定工程项目监理规划及实施细则，有无针对性 查阅监理规划及实施细则制订、审核，审批人员是否有相应的资格，其内容是否与工程实际相符 □符合 □基本符合 □不符合 p 24 有无将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为 查阅工程实体和工程验收手续 □符合 □基本符合 □不符合 25 单 位 对质量实施监理情况，强制性标准的执行情况 查阅分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度 □符合 □基本符合 □不符合 26 建筑材料、构配件、设备进场报验是否有监理工程师签字 查阅进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字 □符合 □基本符合 □不符合 27 是否采取旁站、巡视、平行检查等方式进行监理 查阅监理日记、旁站方案及关键部位、关键工序旁站记录 □符合 □基本符合 □不符合 28 对质量问题是否能履行有关规定严格把关