公司内部审计部门岗位职责.docxVIP

精选资料，欢迎下载 精选资料，欢迎下载 XX公司内部审计部门岗位职责 一、 审计主管职责 1、 根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程， 制定审计计划； 2、 根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、 拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、 及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、 出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、 检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、 配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务 审计工作； 9、 跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析 资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议； 10、 熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、 审计专员职责 1、 在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有 关规定， 负责拟订公司具体审计实施细则， 在上级批准后组织执 行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、 控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行 为。 3、 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反 财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支 审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同 的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理 意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作， 按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分 析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制 度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善 建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。 篇二：内审人员工作职责 （ 修 ） 铜化集团内部审计人员岗位职责 （修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工 作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公 司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并 加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办 法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻 执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结 审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、 签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审 计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。 7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断 提高政治素质， 组织审计人员的考核， 组织开展审计人员的业务 培训工作。 8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作 思路，为公司的发展服务。 9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调 动全体人员的工作积极性和责任心。 10、负责领导交办的有关工作。 二、部长助理岗位职责 1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地 尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。 2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人 员的政治理论学习和业务学习， 不断提高审计人员的政治思想和 业务理论水平，拓宽知识面。 3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度 经营业绩审计工作，开展 专项审计和审计调查工作。 参与重大审计项目的方案研究、 制定 工作。 4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计 政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险， 确保审计工作顺利进行。 5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握， 对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。 6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、 审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。 7、完成部长交办的其它工作。 三、项目主审的主要职责 1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围， 审计重点和审计技术方法及项目完成时间， 制订审计方案报部门 负责人审定。 负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作， 确 保审计方案的实施。