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（财务风险控制）风险点识 别与控制 风险点识别与控制 ***卫生局 二 ОО八年六月 卫生局风险点识别与控制目录 外部权力 一、行政许可 （一）食品卫生许可 1 、食品卫生许可流程图……………………………7 2 、食品卫生许可风险识别与控制……………………8 （二）公共场所许可 1 、公共场所许可流程图………………………………10 2 、公共场所许可风险识别与控制………………………11 （三）集中式供水单位卫生许可 1 、集中式供水单位卫生许可流程图……………………13 2 、集中式供水单位卫生许可风险识别与控制…………14 （四）医疗机构执业许可证校验 1 、医疗机构执业许可证校验流程图……………………16 2 、医疗机构执业许可证校验风险识别与控制…………17 （五）医疗机构执业许可（设置审批、登记注册） 1 、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）流程图…18 2 、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）风险识别与控 制……………………………………………………19 （六）医师执业注册 1 、医师执业注册流程图………………………………20 2 、医师执业注册风险识别与控制………………………21 （七）护士执业注册 1 、护士执业注册流程图……………………………22 2 、护士执业注册风险识别与控制……………………23 （八）权限内医疗机构变更 1 、权限内医疗机构变更流程图…………………………24 2 、权限内医疗机构变更风险识别与控制………………25 二、行政确认 （一）卫生科技成果项目、科技成果审核管理 1 、卫生科技成果项目、科技成果审核管理流程图……27 2 、卫生科技成果项目、科技成果审核管理风险识别与控 制………………………………………………28 （二）临床医学重点专科建设管理 1 、临床医学重点专科建设管理流程图………………29 2 、临床医学重点专科建设管理风险识别与控制……30 三、行政处罚 （一）食品卫生行政处罚 1 、食品卫生行政处罚案件流程…………………………31 2 、食品卫生行政处罚案件管理风险识别与控制………32 （二）化妆品行政处罚 1 、化妆品行政处罚案件流程………………………34 2 、化妆品卫生管理行政处罚案件管理风险识别与控制…35 （三）劳动卫生行政处罚 1 、劳动卫生行政处罚案件流程……………………………37 2 、劳动卫生行政处罚案件管理风险识别与控制………38 （四）生活饮用水行政处罚 1 、生活饮用水行政处罚案件流程………………………40 2 、生活饮用水卫生行政处罚案件管理风险识别与控制…41 （五）医政行政处罚 1 、医政行政处罚案件流程………………………………43 2 、医政行政处罚案件风险识别与控制……………………44 （六）公共场所行政处罚 1 、公共场所行政处罚案件流程…………………………45 2 、公共场所卫生行政处罚案件管理风险识别与控制…46 四、非行政许可审批权 （一）新型农村合作医疗筹资工作 1 、新型农村合作医疗筹资工作流程图…………………48 2 、新型农村合作医疗筹资风险识别与控制……………49 （二）新型农村合作医疗即看即报 1 、新型农村合作医疗即看即报流程图………………50 2 、新型农村合作医疗即看即报风险识别与控制…………51 （三）新型农村合作医疗手工补偿 1 、新型农村合作医疗手工补偿流程图…………………53 2 、新型农村合作医疗手工补偿风险识别与控制………54 内部权力 一、重大事项决策 1 、重大事项决策流程图……………………………………55 2 、重大事项决策风险识别与控制…………………………56 二、 组织人事 1 、人员调进管理 1-1 人才引进、录用流程图…………………………………58 1-2 、人员调进管理风险识别与控制………………………59 2 、局中层干部选拔任用 2-1 、局中层干部选拔任用流程图…………………………61 2-2 、局中层干部选拔任用风险识别与控制………………62 3 、发展党员 3-1 、发展党员流程图………………………………………64 3-2 、发展党员风险识别与控制……………………………65 三、财务管理 1 、财务审批 1-1 、财务审批流程图………………………………………66 1-2 、财务审批风险识别与控制……………………………67 2 、年度经费收支预决算 2-1 、年度经费收支预