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浙江三花制冷集团有限公司 编 号 ZSH/QCP/07-07 进货检验管理程序 版 次 A0 页 次 1/2 1 目的 确保采购物资满足公司规定要求。 2 范围 适用于公司内所有构成产品的原材料、配套件。 3 术语 无 4 职责 4.1 采购部门负责原材料、配套件的接收和送检。 4.2 质量部门负责原材料、配套件的进货检验。 4.3 计量测试中心负责化学成份分析、金相分析、性能等项目的测试及精密尺寸的测量。 5 控制程序 5.1 进货产品的质量控制方法必须采用以下方式中的一种或几种： 5.1.1 要求供应商提供检验报告 5.1.2 抽样进行进货检验与试验。 5.1.3 到供应商现场进行抽检，或由供应商提供第三方证明资料。 5.1.4 委托认可的实验室测试。 5.1.5 对以往进货产品的统计数据记录进行评价。 5.1.6 顾客同意的其他方法 5.2 进货检验接收准则规定：凡属于计数值的抽样方案，其接受标准为（0，1）方案；如有其它状况(如 外观封样等)的接受准则，必须以文件形式规定，并需征得顾客的同意；外观封样接受标准则参照外观封 样程序。 5.3 检验依据 5.3.1 由质量部门依据原材料、配套件图纸及技术要求，确定检验项目、检测频次、抽样数量、检测工具， 并编制“进货检验指导书”，经事业部技术部门主管技术员会签后，经质量负责人批准后实施。 5.4 进货 5.4.1 原材料、配套件交货时须随带规定的质量证明资料，必要时提供送货单，注明供应商名称、产品名 称、型号规格、数量、交货日期，连同物品交相关经办人员接收。 5.4.2 采购经办人员核对质量证明资料或送货单上所有栏目准确无误后，填写“进货送检单”（QJ/07-07/01） 送检。物资送待检区并做好待检标识。 5.5 检验与试验 5.5.1 检验员接到 “进货送检单”（QJ/07-07/01），对供应商出示的检查成绩书 （报告）等质量证明资料确 认后，即进行抽样检验，检验结果填写在“原材料/配套件检查成绩书”（QJ/07-07/02）上。质量证明资 料不符要求，可判定产品不合格。注：检验员在核对质量证明资料的同时，应核对该供应商及采购物资规 格是否在 《合格供应商清单》内。如不在清单内，应有经批准的 《送样申请表》或 《样品验证表》或 《例 浙江三花制冷集团有限公司 编 号 ZSH/QCP/07-07 进货检验管理程序 版 次 A0 页 次 2/2 外采购申请表》，否则，可判定该产品不合格。 5.5.2 需委托计量测试中心试验的项目，由检验员填写“委托试验书”（QJ/07-07/03）送检，试验员应 做好“测试原始记录”（QJ/07-07/05），并出具“试验报告”（QJ/10-03/03）。 5.5.3 需委托计量测试中心检测的几何尺寸的项目，由检验员填写“委托试验书”（QJ/07-07/03）送计量 测试中心检测，计量测试中心应按《计量检测体系程序》（ZSH/MCP/01-16）进行检测并提供“测试报告” （QJ/11-01/18A）。 5.5.4 公司无法检测的项目，由计量测试中心经办人员填写“委托试验审批书”（QJ/07-07/04），委托认可 实验室测试，并要求提供“试验报告”。 5.5.5 若检验（试验）结论不合格，按《不合格品控制程序》(ZSH/QCP/08-06)办理。 5.6 紧急放行 当采购物资已送检,但检验或试验结果尚未出来而生产又急需时，允许紧急放行，具体按 《紧急放行/ 例外转序程序》（ZSH/QCP/08-10）办理。 5.7 进厂后的原材料、配套件必须做好各项标识，具体按《检验和试验状态控制程序》（ZSH/QCP/07-10） 执行。 5.8 进货检验的记录及相关资料的管理，按 《质量记录管理程序》（ZSH/QCP/04-03）规定建档保存、管理。 6 相关文件 计量检测体系程序