签证的管理制度.docx

项目分包签证的管理制度 一、 签证主要流程表格 : 根据分公司目前项目分包签证管理情况， 制定项目分包签证的管理制度， 统一分公司项目分包签证的规范化管理。 签证主要流程表格有《施工指令单》、 《同期记录单》、《现场经济（含计时工和机械台班）签证单》 、《分包签证单 统计台账》。 二、 签证限额规定 : 对涉及增减数额 10,000元（含 10,000元）且对工程整体影响较小的签证， 由项目经理组织项目部相关人员会签。 对涉及增减数额 10,000 元以上的分包 签证，除项目部相关人员会签外， 公司预算部要共同参与， 并给预算部备案。 对于签证数额超过 10,000 元、累计金额超过 100,000元，必须签订补充协议， 方可办理结算。 三、 签证管理流程及要求： 1、有效确认程序 施工栋号长填写《施工指令单》T项目生产经理、商务经理、项目经理批准 T一份交施工队一份交商务部T通知分包进行施工T现场监督并做好《同期 记录单》（分包方、施工工长、生产经理、商务经理）7分包队填写《现场 经济（含计时工和机械台班）签证单》T施工工长审核T项目生产经理验收 审核7商务经理审核7项目经理审核签字7返回商务部。 2、分包签证的审核意见及要求： 1） 一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意” 、“工程量属实”“请预算 部审核”“按合同结算”等词语或无任何审核意见而只作签名。 2） 施工栋号长、生产经理、商务经理签署审核意见时就签证单的内容逐条 审核，说明完成情况，并提出意见。项目经理可以表示“同意” 、“属实”或 “不同意”等意见。 3）任何有图纸或图示依据（设计变更、方案、图纸） ，在事后依然要以计算 工程量的，则各级审核人员无需对分包单位提出的工程量签署意见，但审核 人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。以专业 施工方案办理的签证， 必须有相配套的专业施工方案 （含审核和验收） 支持， 并作为签证的附件，否则不给予结算。 4）施工栋号长、生产经理对签证的原因、签证的项目、签证的部位、签证的 数量（商务经理配合） 及签证的日期负全责， 商务经理对签证的单价负全责， 单价要有市场对比组价分析做附件（比如参考同期哪个项目，或成本人材机 组成和特殊因素描述。如商务经理对签证的单价不能最终确定，须上报项目 经理及公司预算部，待项目经理及公司预算部给出意见后，项目部方能签署 签证。 5）对隐蔽验收项目的分包签证，必须将隐蔽验收记录（加盖项目资料红章） 作为签证的附件作为分包结算的依据。 6）对措施性项目的拆除、 重建或不论任何原因造成的返工签证， 必须详细说 明原因，返工部位，返工程度及材料损耗数量，材料是否“全部损耗”必须 特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等） 。 7）签证应避免以计时工或台班计算。 能以实物量确定的签证， 必须以实物量 进行签证，尽可能杜绝以“项”为单位签证。如果确实要总价包干以“项” 为单位签证，商务部必须出具“项”的组价明细附件。 8）签证中涉及对分包单位之间相互索赔， 项目部应在事前以书面形式告知被 索赔的分包单位，并注明宽限期，期满将已审核的签证及时以书面形式发至 被索赔的承包单位。并以此作为分包签证的附件，在分包结算对被索赔的分 包单位提出索赔。 9）对于所有发生的零星打凿、拆除、修补、现场文明施工的分包签证，必须 注明原因，部位，及由谁承担。 如果属于其他分包的合同施工内容，要见到 项目发函给其他分包，要求施工并规定限期；如期限外不施工，则安排代为 施工并要扣除相关费用。 10）对于签证价格较大或大宗材料单价，施工员必须先与商务经理沟通、协 商后方能签字。 对于材料调拨单据，必须有项目经理和机关材料部经理确认 调拨单价。 11）分包误工索赔和机械台班停滞费索赔，注意相关单价必须经公司预算部 审核备案。 12）分包签证必须及时，禁止补签，对于一些重大的现场变化、返工等还应 及时拍照，以保持第一手的原始资料。 13）预算部对签证内容有疑问时，项目部的签证人员必须给予配合取证、解 释。所有的分包签证必须在每月 20日（要求每月一清） 报送项目商务经理处 归档、统计，并建立《分包签证单统计台账》 ，商务经理在下月初将《分包签 证单统计台账》报公司预算部备案，同时报项目经理，所有后补的签证将不 予结算，谁后补谁承担责任。 14）签证过程中，禁止向分包单位提供分包签证单或书面承诺，否则，谁提 供谁承担责任。 流程和表格格式见附件 中国建筑第四工程局有限公司 2012年5月8日 分包商签证工作流程 备注： 1以上流程应由分包商全程跟踪办理； 2、上述审核人员均应签署姓名及日期，项目部现场施工工长和生产经理着重对事实数量进行认 定，项目合约商务部门重点结合合约条款内容审核，项目经理根据会签意见确