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浙江三花制冷集团有限公司 编 号 ZSH/QCP/06-03 生产提供控制程序 版 次 A0 页 次 1/3 1 目的 保证生产过程处于受控状态，产品质量稳定，并持续改进。 2 范围 适用于各事业部生产计划、过程质量、人员、设备材料、加工方法、基础设施与工作环境等控制。 3 术语 关键工序：对产品的关键质量特性（如尺寸、性能）和关键部位加工的工序。 特殊工序：工序质量不能通过该工序后的产品的检验和试验完全验证，仅在后续工序或使用后才能验 证的工序。 特殊特性：由顾客确定的，影响顾客安全、法规的遵守、功能、配合或外观等“关键特性”、“主要特 性”、“安全特性”或重要特性。在顾客没有确定时，由技术部门指定。 4 职责 4.1 销售部门负责产品要货计划的编制并组织召开计划会议； 4.2 制造部负责产品生产计划的编制、实施和原材料要货计划的编制； 4.3 采购部门负责采购计划的编制和实施； 4.4 综合管理部配合各事业部提供必要的生产基础设施和良好的工作环境。 5 控制程序 5.1 生产计划管理见《生产计划控制程序》（ZSH/QCP/07-08）； 5.2 生产现场环境要求按《6S 管理程序》（ZSH/QCP/06-07）执行。 5.3 生产过程发生某些偶发性事故 （如供电中断、劳动力短缺、关键设备故障等）的处理按 《紧急应变程 序》（ZSH/QCP/06-08）执行。 5.4 事业部技术部门应编制 《关键工序、特殊工序明细表》，明确主要质量特性或主要工艺参数及其控制方 法，并设计相应的“监控记录表单”。 5.5 应将保证产品特殊特性的这部分工序按其性质列为关键工序或特殊工序，同时应在所有相关文件上(包 括控制计划、作业指导文件、检验指导书等)做标识，公司规定以 “▲”表示，当顾客有规定时按顾客规 定进行标识，以表明那些工序对特殊特性有影响，必要时将向顾客提供相关的书面资料以证明符合顾客的 各项要求。 5.6 产品投入生产前，事业部技术部门必须编制过程流程图、控制计划,制订每道工序作业指导文件，作 业指导文件可以用以下形式：工序卡、作业标准书、作业指导书、操作规程或日常所使用的其他形式文件。 作业指导书应来源于 《产品质量先期策划 （APQP）管理程序》（ZSH/QCP/07-01）。 5.7 产品投入生产前，事业部技术部门须编制检验指导文件。 5.8 事业部生产部门按控制计划、作业指导文件的要求及批量规模确定合理的工艺路线，配置合适的工艺 装备，安排适宜的工作环境。 5.9 事业部生产部门按工序要求对操作者定岗。关键工序、特殊工序生产现场要有明确的标识，关键工序 和特殊工序的操作者必须经过培训，取得上岗证，并持证上岗.具体按《人力资源管理程序》 浙江三花制冷集团有限公司 编 号 ZSH/QCP/06-03 生产提供控制程序 版 次 A0 页 次 2/3 （ZSH/QCP/06-01）执行。 5.10 事业部质量部门根据控制计划、作业指导文件、检验指导文件为操作者自检、质检员专检配置所需 的计量器具。 5.11 生产过程中，事业部生产部门应把相应的工序作业指导书挂在操作现场且操作工易于得到（但不影 响生产进度）的地方，操作者必须严格按要求操作。必要时，在岗位附近设置特别提醒牌子，时刻提醒职 工。对涉及产品关键技术、关键工艺的工序，允许现场不挂技术文件，但操作工应熟练掌握操作规程和工 艺参数。 5.12 生产过程中，工序检验用的计量器具及仪器、仪表等，由计量处按《计量检测体系程序》 （ZSH/QCP/07-13）作周期检验和维修，保证使用受控的有效的计量器具、仪器、仪表等。 5.13 必须保持（或超出）PPAP 批准时的工序能力，必须严格执行工艺流程图和控制计划，包括（但不仅 限于如下规定）： 5.13.1 测量技术。 5.13.2 抽样计划。