订购进货管理制度.docx

订购进货管理制度 一） 订购制度 1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印） ，若至请购点时，需填写请购单，经主管核章 后办理采购事宜； 2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济； 3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将 《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存； 4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至 请购单位，进货时间安排在每日 AM10 ：00—11：30， PM3：30—4：30； 5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单； 6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采 购量的最小数量须事先与厂商协议； 7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。如发现过期而未到的订购单，应立 即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。 （二） 进货制度 1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联， 详细写明送货内容及订购单号码， 连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收； 2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作 为送货的凭证； 3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与 收购日期； 4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项： A ?货品编号； 品名规格； 交货者名称； 交货数量； 实际接收数量； 收货日期。 5、 储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收 状况栏内写明，作为品质检验的参考； 6、 储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量检验工作； 7、 验收注意事项： A .货号； 品名； 规格； 数量、重量； 包装； 品质； 有效日期； 进价。 8、 验收无误的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于验收时书写于货品包装 上，以便于存放定位； 9、 储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况是否补开《进货验收单》 ， 否则拒收； 10、 储运组应依据《进货验收单》 ，每日提出应交未交物品，供采购组跟催，次月 5 日 前应提出超交、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考； 11、 储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。如验收后发 现不符所需，则通知厂商进行退货处理； 12、 储运组核对货品数量与良品总数是否相符， 于安排货品进入仓库后在进货验收单二 至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章； 13、储运组主管核章后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至电脑； 14、进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。 （三） 返品作业制度 1、运输出货原则上不接受退货，惟下列状况可接受退货： A ?货品搬运中损坏； 品项错误； 瑕疵品回收； 延迟且逾时； 地点错误。 2、 司机送货至门店时，如有上述情况，应将退回品项及原因记录于销货单上，经客户 确认，于返回公司后，依据销货单上的记录制作销货退回单一式二联； 3、 如客户事先通知货品退回，运输应制作销货退回单一式三联，交由司机至客户处办 理退回。经双方签认后第三联交门店存查； 4、 货品载运回公司后，司机与仓库收货人员确认退回的原因是否相符，并依状况判定 为再入库、报废、退回厂商三类，经品质管理人员签认后，销货退回单第一联交运输部门， 第二联自存； 5、 对于必须接受的退货请求，应由营业部处理，并经签认后，始得接受退货。 （四） 报废作业制度 1、 报废管理的目的是为有效地控制和计算原材料的成本； 2、 报废的定义： A .凡原材料无法继续使用或转作他用而必须丢弃； 凡正常加工工程中所丢弃的残物不应报废而属于损耗； 研发人员的正常研发所丢弃的残物料。 3、报废品的区分： A ?材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者; 仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者； 研发人员的研发停止，致使该批材料无法转作其他用途者； 因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者； 原材料、成品过期而无法使用者。 4、 报废品的处理： A .报废品应存放于暂存区，以便随资料查询及更正； 所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式二联。经与品质管理人员确 认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会 计； 经核准报废的货品由储运组统一销毁； 报废品若是原料，以采购时买进的价格计算，若是商品，则以出货价计算。 5、 报废品处理的权限范围： A .组长：99元以下； 课长（副）：100—499 元； 经理（副）:500—999 元； 副总经理：1000—4999元； 总经理：5000元以上。（联商网） 配送作业制度 （一） 仓