2020年最新茶叶程序文件.doc

BLC/QP001-012-2020 第 PAGE 35 页 共 NUMPAGES 35 页 XXXX茶叶有限公司管理体系文件 第0次修改 XXXX茶叶有限公司质量管理体系文件 BLC/QP001-012-2020 程序文件 第一版 2020—05—01发布 2020—05—01实施 XXXX茶叶有限公司发 布 文件目录 序号 文件名称 文件编号 归口部门 备注 文件控制程序 BLC/QP001-2020 办公室 质量记录控制程序 BLC/QP002-2020 办公室 管理评审程序 BLC/QP003-2020 办公室 人力资源管理程序 BLC/QP004-2020 办公室 基础设施和工作环境控制程序 BLC/QP005-2020 生技部 采购控制程序 BLC/QP006-2020 供销部 生产过程控制程序 BLC/QP007-2020 生技部 内部审核程序 BLC/QP008-2020 办公室 产品的监视和测量程序 BLC/QP009-2020 生技部 不合格品控制程序 BLC/QP010-2020 生技部 纠正措施控制程序 BLC/QP011-2020 办公室 预防措施控制程序 BLC/QP012-2020 办公室 本文件由办公室组织编写。 审核： 批准： 文件控制程序BLC/QP001-2020 1 目的 对公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责组织编写质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册、程序文件，由办公室备案保存。 4.1.2 本公司第三级质量管理体系文件分为两类： a) 管理标准（各种管理制度等）；工作标准（任职要求）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及工艺规程、检验规程等）等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档； b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相关部门 自行保存、使用。 4.1.3公司级管理性文件,如各种行政管理制度部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。 4.2 质量体系文件的编号 4.2.1 a. 一级文件 质量手册 BLCQS /□ □ □ □ □ □ □ 发布年代号 版本号 Quality System代号 b．二级文件 程序文件 BLCQP /□ □ □ □ □ □ □ 发布年代号 文件顺序号 程序文件 技术文件、作业指导书、操作规程等三级文件： Q /BLC □ □ □ ―― □ □ □ □ 发布年代号 文件顺序号 技术文件号 4.3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a) 质量手册由办公室负责组织编写，由管代审核，上报总经理批准发布,由办公室负责登记、发放； b) 程序文件及作业文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管代审核，上报总经理批准，办公室负责登记、发放； c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.4 文件的受控状况