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内审检查表受审核部门日期审核员管理部陈盛毅受审要素审核依据公司质量手册及其他管理文件标准审核项目法方核审现场检查记录结论作为管理部主要在质量管理体系中做具体负责哪些要素哪些工作记录的管理和人力资源的主要负责文件的管理管理要素分别有公司质量方针是什么具体怎么理解不断进取完善品质质量方针力争上科技创新游能正确理解部门是否制订了为完成公司质量目标部门目标完成情况如何各部门制订了质量目标年质量目标分解表现通过统计基本能按目标要求完成建立了企业为正确实施质量管理体系哪些文件程序文件建立有质量手册技术规范检
内审检查表
NO:1/3
受审核部门
日期审核员/管理部
陈盛毅
受审要素
6.2 4.2.4 4.2.1 4.2.3 5.5 5.3 5.4.1
审核依据
公司质量手册及其他管理文件 GB/T19001:2008标准
NO
审核项目
法方核 审
现场检查记录
结论
5.5
作为管理部主要在质量管理体系中
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