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弗布克管理职位工作手册：人力资源规划 人力资源规划 （一）人力资源规划的内容解析表 规划层次 具体项目 主要内容 预算内容 总体规划 总体规划 计划期内人力资源开发利用的总体目 标、总的配套政策、实施步骤等 预算总额 各项业务计划 配备计划 中、长期内不同职务、部门或工作类型 的人员的分布状况 人员总体规模变化而引 起的费用变化 离职计划 因各种原因离职的人员情况及其所在 岗位的情况 安置费 补充计划 需要补充的人员岗位、人员数量及要求 招募、选拔费用 使用计划 人员晋升政策、晋升时间；轮换工作的 岗位情况、人员情况、轮换时间 岗位变化引起的薪酬福 利等支出变化 培训开发计划 培训对象、目的、内容、时间、地点、 讲师等 培训总投入、脱产人员工 资及脱产引起的损失 职业计划 骨干人员的使用和培养方案 产生的各项费用 绩效与薪酬 福利计划 个人及部门的绩效标准、衡量方法；薪 酬结构、工资总额、工资关系、福利以 及绩效与薪酬的对应关系等 薪酬福利的变动额 劳动关系计划 减少和预防劳动争议，改进劳动关系的 目标和措施 诉讼费用及可赔偿额 （二）人力资源部的主要工作内容 士作内容 工作事项、\ 策略规划 制度规范 作业执行 人员甄选 确定企业长期经营所需的人 员编制，完善预测工具体系 设计甄选工具，确认甄选工 具的效果，拟订招聘计划 招聘工作管理、组织笔试 和面试等 绩效考核 决定企业应重点采用何种绩 效考核指标 设计与薪资、员工发展相结 合的考核制度，设计开展未 来组织工作所需的考核工具 绩效考核的组织实施、数 据的收集、汇总、分析、 反馈 员工发展 规划企业未来主要骨干的发 展计划，确认组织发展所需 的人才类别 设计企业发展系统，评估企 业培训要求，设计培训课程 及有关制度，配合组织发展 提供培训课程，执行工作 教导，规划个人职业生涯 薪资福利 薪资与企业长期战略结合 设计薪资福利制度 调薪、核薪、发薪及日常 彳苗利等 （三）人力资源管理费用构成表 活动项目 费用项目 招聘 招聘广告费、招聘会会务费、高校奖学金、材料费 薪酬水平市场调查 调研费、专题研究会议费 人才测评 测评费 培训 教材费、讲师劳务费、培训费、差旅费 公务出国 护照费、签证费 劳动合同 认证费 辞退 补偿金 残疾人安置 残疾人就业保证金 劳动纠纷 法律咨询费 办公业务 办公用品与设备费 （四）人力资源需求预测的工作流程 CD + 人力资源部组织进行 职务分析，根据分析 结果确定职务编制、 人员配置 人力资源部解读企业 发展规划，了解战略 发展目标 J 1 人力资源现状统计， 得出超编、缺编及是 否符合岗位要求情况 人力资源部根据企业 发展规划，确定各部 门的工作量 (J L 1 将统计结果与部门管 理者讨论 依工作量确定各部门需 增加的岗位和人员数 1 r 依据讨论结果调整统 计结果 将各部门需增加岗 位、人员数汇总统计 1 确定目前人力资源需 求 确定未来人力资源需 求 L + 人力资源部对预测期 内的企业退休人员数 量进行统计 人力资源部对预测期 内离职情况进行预测 ] r 将上述统计、预测结 果进行统计 1 r 对统计结果进行确认 和调整 确定未来流失人力资 源需求 将上述3项预测结 果统计、汇总 IP 确定企业整体人力 资源需求 （ 结束 ）