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请购审批业务流程请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始相关部门提出采购申请汇总整理检查库存物提供相关费用资储存情况预算清单编写请示报审核审批审核告采购范围内否审批是权限外否审批预算内审核是权限内按照预算执行进度办理请购手续结束请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请需要说明请购请购人员应根据库
2.1.1 请购审批业务流程
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
财务总监
采购部经理 采购专员
相关部门
开始 1
相关部门提出采购申请
汇总、整理 2
检查库存物提供相关费用 资储存情况 预算清单 编写请示报 审核审批 审核 告采购范围内 否审批
D1 D2
D3
是 权限外 否 审批 预算内 审核 是6
权限内 按照预算执
行进度办理 请购手续结束
2.请购审批业务流程控制表
请购审批业务流
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