新准则内审表(检测机构).docx

内常常查表 序号 评审内容 涉及 部门 或人 员 检查内容 基本 符合 不符 合 内容描述 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的 法人或者其他组织 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织， 应是 能承担法律责任的实体，检验检测机构 对其出具的检验检测数据、结果负责， 并承担相应法律责任。 查实验室建制文件；注册登记法律 文件及是否在有效期内 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位， 不 具备法人资格的检验检测机构应经所 在法人单位授权。 查资质证书及独立法人文件 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测 活动，应遵守国家相关法律法规的规 定，遵循客观独立、公平公正、诚实信 用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 查质量手册中法人观独立、公 平公正、诚实信用原则，恪守 职业道德，承担社会责任的承 诺声明 4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结 构、所在法人单位中的地位， 以及质量 管理、技术运作和支持服务之间的关 系。 查组织机构图及责任，在组织 中的地位 4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验 检测以外的活动，应识别潜在的利益冲 查公正性措施及其执行情况；查财 务相对独立性 序号 评审内容 涉及 部门 或人 员 检查内容 基本 符合 不符 合 内容描述 突。 4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要， 可在 其内部设立专口的技术委贝会。 查新标准中新增加的设立二个 专门委员会 4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的 检验检测技术人贝和官理人贝 4.2.1 检验检测机构应建立和保持人员管理 程序，确保人员的录用、培训、管理等 规范进行。检验检测机构应确保人员理 解他们工作的重要性和相关性， 明确实 现管理体系质量目标的职责 查人员管理程序，录用，培训、 管理等，职责，继续教育，标 准执行情况 4.2.2 检验检测机构及其人员应独立于其出 具的检验检测数据、结果所涉及的利益 相关各方，不受任何可能干扰其技术判 断因素的影响，确保检验检测数据、 结 果的真实、客观、准确。 公正性措施及其执行情况；查财务 相对独立性 4.2.3 检验检测机构及其人员应对其在检验 检测活动中所知悉的国家秘密、 商业秘 密和技术秘密负有保密义务，并制定实 施相应的保密措施。检验检测机构有措 施确保其管理层和员工，不受对工作质 查相关的保密程序，文件，及 执行情况 序号 评审内容 涉及 部门 或人 员 检查内容 基本 符合 不符 合 内容描述 量有不良影响的、来自内外部不正当的 商业、财务和其他方面的压力和影响。 从事检验检测活动的人员，不得问时在 两个及以上检验检测机构从业。 4.2.4 检验检测机构管理者应建立和保持相 应程序，以确定其检验检测人员教育、 培训和技能的目标，明确培训需求和实 施人员培训。培训计划应与检验检测机 构当前和预期的任务相适应， 并评价这 些培训活动的有效性。 检验检测机构人 员应经与其承担的任务相适应的教育、 培训，并有相应的技术知识和经验，按 照检验检测机构管理体系要求工作。 应 由熟悉检验检测方法、 程序、目的和结 果评价的人员，对检验检测人员包括在 培员工，进行监督。 查人员的录用，上岗培训，继 续教育、上岗资质， 4.2.5 检验检测机构应对所有从事抽样、 检验 检测、签发检验检测报告或证书、提出 意见和解释以及操作设备等工作的人 员，按要求根据相应的教育、培训、经 验、技能进行资格确认并持证上岗。 查人员上岗资格，确认所有岗 位人员都是持证上岗 序号 评审内容 涉及 部门 或人 员 检查内容 基本 符合 不符 合 内容描述 4.2.6 检验检测机构的官理人贝和技术人贝， 应具有所需的权力和资源，履行实施、 保持、改进管理体系的职责。应规定对 检验检测质量有影响的所有管理、 操作 和核查人员的职责、权力和相互关系。 检验检测机构应保留所有技术人员的 相关授权、能力、教育、资格、培训、 技能、经验和监督的记录，并包含授权、 能力确认的日期。 查1管理人员及技术人员任 命文件、授权、职责，能力确 认 2 新进人员的能力确认及继 续监督检查 4.2.7 检验检测机构应与其工作人员建立劳 动关系、聘用关系、录用关系。对与检 验检测有关的管理人员、 技术人员、关 键支持人员，应保留其当前工作的描 述。 查劳动合同，关键人员当前工 作的描述。 4.2.8 检验检测机构相关的管理人员、 技术人 员、关键支持人员的工作描述可用多种 方式规定。但至少应包含以下内容： 关键人员当前工作的描述。 a）所需的专业知识和经验； b）资格和培训计划； c）从事检验检测工作的职责； d）检验检测策划和结果评价的职责； 序号 评审内容 涉及 部门 或人 员 检查内容 基本 符合 不符 合 内容描述 e）提交启、见和解释的职责