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学 海 无 涯 供应商开发管理程序 版 修订 变更内容 制订 审核 核准 日期 本 次数 页次 章节 A 第一次发行 1 学 海 无 涯 1. 目的 为对提供产品和服务的供应商进行评估，选择合格供应商，保证产品符合规定的要求，特制定本程 序。 2. 范围 适用于与本公司签约或直接、间接向我公司提供产品和服务的供应商及外包供应商。 3. 定义 （无） 4. 职责 4.1 综合管理部 4.1.1 负责对供应商进行选择、开发、评价、跟踪管理和重新评价； 4.1.2 负责对供应商每月交付情况和供货质量状况进行监控统计。 4.2 生产工程部 4.2.1 参与对供应商交付质量的监控。 4.2.2 负责对供应商提交的样品进行验证。 5. 程序 5.1 供应商的选择和开发 5.1.1 综合管理部依据生产工程部新产品开发所提供的“请购单”、产品图纸、技术资料，结 合本公司产品的特性及生产能力选择和开发有能力的原材料、设备、工装、劳保品、交通运 输等供应商。 5.1.2 本公司将根据供应商提供物料对最终产品的影响，将物资分为两类：原材料和辅助材料 5.1.2 供应商选择开发的范围 5.1.2.1 对原有供应商的核准 5.1.2.2 潜在供应商的选择和开发 5.1.3 选择开发供应商 5.1.3.1 在体系建立之前原有供应商的核准：综合管理部根据所需的要求，在原有“合格供应 商名录”中进行一次核准。凡符合下列所有条件，才能成为合格的供应商；仅不符合 B)项但能满足其它条件的可列入合格供应商，但要纳入供应商质量体系开发计划，督 促其完成。 A)、有与供货相对应的营业执照； B)、有ISO9001：2000 证书； C)、在最近供货记录中，连续5 批无退货记录； D)、中断供货在半年以下； E)、过去半年交货记录中，不能按期交货在7%以下； 5.1.3.2 潜在供应商的选择和开发：根据所需产品/材料图纸、性能和工艺等要求，综合管理部 应积极寻找合格的供应商，与其进行联系,向供应商发放“供应商基本情况调查表”， 并让其提供营业执照、税务登记证、质量体系认证证书的复印件及有关产品/材料的资 料，以此作为选择和开发的依据。 5.2 综合管理部负责整理收集到的所有供应商资料，由部门负责人初选出符合我公司新产品/材料要求 的供应商。 5.2.1 对于不能提供质量体系证书、营业执照的，原则上不能选为合格供应商；特殊原因，仅无质 量体系证书，但供应商有质量体系开发计划或可被纳入供应商质量管理体系开发计划的，经 过评审、批准后，可以选为合格供应商。 5.3 供应商能力的评估 5.3.1 对供应商的评估本公司主要采用样品检测和现场评估。 5.3.1.1 原材料供应商主要进行现场评估和样品检测等进行评审。 5.3.1.2 辅助类供应商主要采用样品检测进行评审。 5.3.2 综合管理部要求供应商提供一定数量的样品作评估。综合管理部将供应商提供的样品交生产 工程部，生产工程部根据规格要求及测试方法进行测试。并完成“样件评审表”。需要进行 现场评估和考核时，应由综合管理部与供应商联络，确定其考核的时间，正式评估时, 综合 2 学 海 无 涯