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学 海 无 涯 过 程 清 单 顾客导向过程（COP ） 所涉及文件 支持过程（SOP ） 涉及文件 C1 订单/合约评审过程 与顾客有关要求管理程序 S1 文件管理 文件控制程序 C2 产品设计开发过程 设计开发管理程序 S2 记录管理 记录控制程序 C3 生产控制过程 生产过程管理程序 S3 人力资源管理 人力资源管理程序 C4 产品交付过程 与顾客有关要求管理程序 S4 生产设备管理 基础设施管理程序 C5 顾客服务过程 顾客满意度管理程序 采购管理程序 S5 采购管理 供应商管理程序 S6 产品标识与可追溯性 标识和追溯性控制程序 管理过程（MOP ） S7 产品防护管理 产品防护管理程序 互联网、电话、手机、传真机、办 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 业务主管部门、生产部门主管、 质量目标 S8 计量设备管理 计量器具管理程序 公用品等M1 业务计划过程 质量部门主管、技术部门 企业战略和经营计划 S9 产品监视和测量 产品检验和试验管理程序 M2 管理评审过程 管理评审程序 S10 不合格品控制 不合格品管理程序 M3 质量成本过程 质量成本管理办法 M4 内部审核过程 内部审核管理程序 订单/合同评审过程 数据分析管理程序 M5 数据分析过程 ⚫ 接受客户订单； 互联网、电脑、绘图软件CAD、电体系绩效分析与评价管理程序 业务员、营销部门主管、技术部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 客户订货数量、质量和交期的要求、 ⚫ 订单评审； 订单评审报告结果及回复、承诺 话、传真、资金、办公用品、样品 门成员 M6 持续改进过程 生产能力、工程能力的要求、品质 输入 ⚫ 客户回签订单； 输出 客户的交货数量及时间 材料、卡尺、电源等 纠正措施和持续改进管理程序 M7 纠正措施过程 保证能力的要求、物料状况 ⚫ 正式接受订单 客户要求、产品外型及尺寸要求、 技术规格书、外形图、零件图纸、 M8 风险和机遇过程 风险和机遇管理程序 ⚫ 组织生产 产品性能及外观要求、产品标准要 输入 设计和开发过程 输出 样品和开发输出资料 求、产品价位要求、产品使用场所 ⚫ 了解客户要求； ⚫ 制订设计方案； 要求、信赖性要求、原材料。