过程和产品的监视和测量的主要控制程序.docx

过程和产品的监视和测量的主要控制程序 1、对文件控制的符合性、适宜性、有效性进行监视和测量， （管理、工艺、技术、外来、作业文 件等是否受控、更新、批准、发布、作废等） 。 2、对记录控制的完整性进行监视和测量， （编目、标识、保存期、技术参数、项目齐全数据准确等） 3、对内部沟通控制进行监视和测量，内部沟通效果评价结果）4 3、对内部沟通控制进行监视和测量， 内部沟通效果评价结果） 4、对管理评审控制进行监视和测量， 管理评审报告实施验证） 5、对人力资源控制进行监视和测量， （从事影响质量、环境、职业健康安全人员的过程能力、培训效 果评价、措施实施效果的有效性） 。 6、对基础设施控制进行监视和测量， 6、对基础设施控制进行监视和测量， 设施设备能力的评价） 7、对工作环境控制进行监视和测量， 7、对工作环境控制进行监视和测量， 现场作业环境、安全条件识别确认） 8、对产品实现的策划控制进行监视和测量， （质量计划策划与实施情况验证） 9、与顾客有关的过程控制进行监视和测量， （顾客要求、更改评审实施的结果） 10、对设计开发控制进行监视和测量， （对设计和开发的产品策划、输入、输出、评审、验证、确认、 更改进行控制 { 技术文件、图纸、工艺参数等 }的实施）。 11、对采购控制进行监视和测量， （合格供方选择评价、供方业绩、外包方能力、质量证明文件、进 货质量检验与验证） 12、对生产和服务提供的控制进行监视和测量， （生产产品和服务提供质量的文件、设施设备、人员、 检测设备、交付与交付后的服务） 。 13、对生产和服务提供过程的确认控制进行监视和测量， （关键过程、特殊过程识别确认、再确认 { 人 员、设备、材料、方法、环境、检测 } ）。 14、对产品标识和可追溯性控制进行监视和测量， （合格、不合格、已检、待检、加工、待加工、修 理、待修理、采购计划、入库、出库单、交付清单） 。 15、对顾客财产控制进行监视和测量， （零部件、图纸、大修、维修设备、产品质量、知识产权、个 人信息等）。 16、对产品防护控制进行监视和测量， （易燃易爆危险品隔离贮存、出入库产品搬运、贮存） 。 17、对监视和测量设备的控制进行监视和测量， （周期检定 / 校准、合格率、证书、有效期、失准、偏 离等）。 18、对顾客满意度测量调查策划控制进行监视和测量， （调查表、 座谈、回访、信函、电话调查结果） 19、对内部审核控制进行监视和测量， （不符合项、观察项、纠正措施实施效果的验证结果） 。 20、对过程和产品的监视和测量控制进行监视和测量， （质量管理体系和产品实现过程能力的结果、 产品合格率、不合格品率、不良品率、进货产品合格率、退换率、监视点、控制点等） 。 21、对不合格品控制进行监视和测量， （不合格率、返工、返修、更换、捡用、报废处置） 。 22、对数据分析控制进行监视和测量， （统计技术应用、数据收集、图表分析结果） 。 23、对持续改进控制进行监视和测量， （质量改进实施效果验证） 。 24、对纠正和预防措施控制进行监视和测量， （纠正和预防措施实施效果的验证） 。 25、对管理目标完成进行监视和测量， （指标分解、量化、数据收集、测算结果） 26、环境因素识别、评价监视和测量，（污水排放、废气、废渣、废弃物、噪声、粉尘、冷媒泄露、 烟尘、动物、植物保护等）。 27、危险源辨识、风险评价监视和测量，（物体打击、高空坠落、机械伤害等人的不安全行为、物的 不安全状态、技术措施实施控制的有效性等）。 28、 对相关方可施加影响进行监视和测量，（对供方/外包方/顾客/居民可施加影响，如：提出安全警 示、环保提示、具体要求、沟通效果等）。 29、 对法律法规和其他要求进行监视和测量，（法律法规遵守、执行、更新情况）。 30、 对环境、职业健康安全管理方案进行监视和测量， （方案实施进度与实施验证结果）。 31、 对应急准备和响应进行监视和测量，（预案演练效果评价、、资源、设施、设备配置、改进措施实 施等）。 32、 对合规性评价进行符合性监视和测量，（识别评价的重要环境因素、重大危险源对照相关的法律 法规、标准和其他要求进行合规性评价｛是否守法｝证据）。 2010.3.25 克拉玛依塔林工贸有限责任公司 9.0质量管理体系程序文件目录 序号 程序文件名称 程序文件编号 对应标准早节 1 文件控制程序 KTL/CX01-2005 4.2.3文件控制 2 记录控制程序 KTL/CX02-2005 4.2.4记录控制 3 内部沟通控制程序 KTL/CX03-2005 5.5.3内部沟通  4 管理评审控制程序 KTL/CX04-2005 5.6管理评审 5 人力资源管理控制程序 KTL/CX05-2005 6人力资源 6 基础设施和工