西藏民族大学招标采购事项档案记录表.doc

西藏民族大学零星采购管理暂行办法 第一章总 则 第一条 为进一步加强学校物资采购程序，规范学校各类小额资金管理和使用，最大限度保证资金使用绩效，根据《西藏自治区政府集中采购目录及限额标准》、《西藏民族大学采购招标管理实施暂行办法》及相关法规，特制订本办法。 第二条 本办法所指零星采购主要包括校内零星货物，零星维修、改造工程和第三方服务等三类。 第三条 零星采购资金包括行政办公、教学、科研、后勤保障等各类资金。 第四条 零星采购遵循“低价优先、兼顾质量”的采购原则，零星采购以协议供货商为主。采购方式主要有实际考察比价询价、商务谈判、电商平台采购等。 第五条 零星采购资金限额标准。在预算年度内，单次采购预算6万元以下的货物及服务类、15万元以下的工程类属零星采购。当采购预算超过该限额且未达到自治区集中采购目录分散采购限额标准（2020年自治区政府采购分散采购限额标准：货物和服务类50万元、工程类80万元），仍需履行零星采购程序时，必须由财务处、资产管理处、监审处审核同意，采购单位分管校领导、校长审批。 零星采购下限：单次采购预算1万元以下且未含固定资产的采购项目,可由采购单位自行采购，无需履行零星采购相关程序。涉及固定资产采购的，无论金额大小，必须按固定资产管理制度规定履行相关审批程序。 第六条 资产管理处负责遴选和管理协议供货商，与协议供货商签订合同，签订合同期限不得多于三年。 第二章 零星采购种类和分类方案 第七条 零星采购种类： 1、办公设备用品、印刷品、耗材、米面油等货物类； 2、基本药品、耗材等医用货物类； 3、维修、改造工程类; 4、第三方服务类; 第八条 零星采购具体分类方案： 1、办公设备用品、印刷品、打印纸和耗材等货物： 1）电脑、投影仪、摄像机、打印机、传真机、复印机（一体机）、照相机、服务器、交换机等电子设备； 2）空调、彩电、冰箱、微波炉、洗衣机等电器； 3）办公桌椅、柜子、沙发、文件柜等办公家具； 4）横幅、墙板报、印刷材料、标志牌等印刷品; 5）后勤米面油蛋等原材料； 6）水暖电耗材、劳保用品等。 以上六种货物，电器可直接在实体店或网络电商平台采购，其余五种原则上在协议供应商处采购。 2、基本药品、耗材医用货物类： 1）基本药品； 2）日常医用消耗品、检验试剂、小型医疗器械等医用耗材。 按照医用货物类采购属地管理原则和医疗主管部门相关要求确定协议供货商数量。药品、医用耗材类协议供应商必须是当地政府部门公布的集中采购目录供货商，价格以药品采购服务平台公布的药品价格为依据。具体以医疗主管部门规定为准，特殊药品和耗材按医疗行业相关规定执行。 3、维修改造工程类：主要指小型维修、装修、改造、临建等； 4、第三方服务类： 主要零星第三方服务包括物业、劳务、设计、监理、审计、招标代理、消防维护等。 第三章 零星采购审批、成交和结算 第九条 各采购单位须通过OA采购程序审批立项后原则上在协议供货商处购置。如果协议供货商不能满足需求，也可通过上述第四条规定的方式采购。采购单位必须成立由采购负责人为组长，不少于3人的采购小组，实际询价供应商单位不得少于3家。零星采购遵循公开、公平、公正原则确定成交单位及价格。 第十条 零星维修、改造工程必须经过工程预算和结算审计，以结算审计价为准结算，所有维修项目（包括附属单位）结算时必须提供相应的结算资料（包括合同、采购清单、验收单、审计结算报告、签证单和图纸图片等）。协议维修队由后勤管理处（后勤集团）管理，如果协议维修队拒绝维修或者出现维修质量问题，视为不良记录，可以终止协议维修合同。 第十一条 零星采购项目立项后，在本办法第五条规定预算金额内，零星维修、第三方审计、招标代理服务实行轮流或者按协议供货商所长采购。其他原则上按第九条执行，坚决杜绝采购单位人为指定协议供货商采购。 第十二条 零星采购合同。单次采购预算3万元及以下货物设备无需签订合同，工程和服务类采购合同不设合同签订资金下限，合同以资产处统一编制或认可的合同版本为准，合同编号由资产管理处编定。 第十三条 零星采购支付。各单位可以根据零星采购实际的数量和金额，选择按单次、月、季度、学期或年度结账，并提供必要的支付材料。 第十四条 零星采购档案管理。各采购单位应保留好零星采购资料，以备审计等相关部门核查，资料保存年限一般为15年。保存资料包括但不限于：采购立项文件（报告、申请、清单等）、询价签字记录表（见附件1）、协议供货商报价单（相关人员姓名、联系方式备查）、会议纪要（附件2）、货物验收单(附件3)或工程验收单(附件4)或服务验收单(附件5)、工程签证单(附件6)、工程审计结算单(附件7)和合同等相关材料。 第十五条 所有零星采购合同、比价签字记录表、会议纪要须交资产管理处备案。 第四章 零星采购风