淄博锦诚2015年工作总结及2016年工作计划报告(418).docx

PAGE PAGE # 淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司 2015年工作总结及2016年工作计划 尊敬的各位董事： 2015 年,在航天汽车公司的正确领导及全体员工的共同努 力下，淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司（以下简称淄博锦 诚）通过推进企业文化建设，优化组织机构设置，实行精细管 理，加大市场开拓等措施， 较好完成了 2015年度各项经营指标。 同时，也为公司持续健康发展打下坚实基础。 现将淄博锦诚2015 年工作总结和2016年工作计划汇报如下： 一、2015年工作总结 （一） 2015年经营业绩考核指标完成情况 ： 营业收入：11753万元； 利润总额：75万元； 经济增加值：45万元； 成本费用总额占营业收入比重： 99.37% ； 经营性现金流：-490万元。 附：同比完成情况表： 项目 2015 年 2014 年 实际完成 2015年与2014年实 际完成同比（% 计划完成 实际完成 计划完成率（% 营业收入（万兀） 12,000 11,753 98% 9,504 24% 利润总额（万元） 50 75 150% 13 477% 经济增加值（万元） 34 45 132% -6 减亏51万元 成本费用总额占 营业收入比重（% 99.58% 99.37% 优于计划值0.21个 百分点 99.88% 优于同期0.51个百 分点 经营性现金流（万兀） -220 -490 超岀计划值270万元 -113 同比超岀377万元 营业收入： 2015 年实现营业收入 11753 万元，计划完成 率 98%，同比增长 24%。 利润总额： 2015 年实现利润总额 75 万元，计划完成率 150%，同比增长 477%。 经济增加值： 2015 年经济增加值为 45万元，计划完成率 132%，同比减亏 51 万元。 成本费用总额占营业收入比重： 2015 年成本费用总额占 营业收入比重为 99.37%，优于计划值 0.21 个百分点， 优于上年 同期 0.51 个百分点。 经营性现金流量净额： 2015 年经营性现金流量净额为 -490 万元，超出计划值 270 万元，超出上年同期 377 万元。 （二） 2015 年总体经营情况 1. 行业发展情况 2015 年，中国汽车市场进入微增长的新常态，在宏观经济 下行、行业竞争加剧等因素的作用下，低开低走，到年中几乎 跌至谷底。 直到 10 月份， 1.6L 及以下排量乘用车购置税减半政 策的实施成为全年行情扭转的助推器，第四季度汽车产销数据 明显回升，全年销量走势得以反转，走出“深 V 曲线”。 2015 年全年，中国汽车产销分别为 2450.33 万辆和 2459.76 万辆， 同比去年分别增长 3.25%和 4.68%，我国汽车市场微增长的时代 正式到来。 2016年 2月，中国汽车流通协会发布了《 2015 汽车 经销商满意度调查》，调查结果显示， 2015 年我国 48.5%的经 销商经营状况为持平， 21.8%的经销商盈利， 29.7%经销商处于 亏损状态。综上所述，汽车行业走过飞速发展的快速成长期， 已进入行业调整升级的成熟期。 2015 年，东风日产提出了旨在强化基础管理的“强基聚力 同心跃”的发展战略， 1-12 月份，东风日产终端零售共计 102 万台，同比增长12.5%，其中NISSAN品牌终端零售89.6万台， 同比增长 12.3%；启辰品牌 12.2 万台，同比增长 13%；进口车 2095 台，同比增长 502%。东风日产历时 4 年，顺利完成提车量 和交车量均突破 “百万台” 的发展目标， 成功跻身“百万军团” 。 随着消费人群年轻化趋势的到来，东风日产强势出击，提出 YOUNG NISSA品牌主题，满足年轻人的需求， 2015年下半年， 东风日产先后上市了新楼兰、新蓝鸟和新逍客三款日产年轻化 战略车型，为日产品牌年轻化和车型升级奠定了坚实基础。 2015 年，淄博市场共销售新车 74631 台，较 2014 年 74463 台增长 0.02%，全年市场走势与全国趋势基本一致。 上半年市场 较为冷淡且供大于求，为抢夺有限的客户资源，降价促销成为 主要竞争手段， 经销商之间的竞争异常激烈， 下半年， 随着 1.6L 及以下排量乘用车购置税减半政策的实施，车市行情逐渐回暖。 日产品牌淄博市场全年共销售 3700 台，较 2014 年（3410 台） 增长 0.09%。 2. 公司经营情况 淄博锦诚根据东风日产厂家全年各阶段商务政策特点，结 合淄博地区市场变化和自身实际情况，把加强专营店基础管理 做为年度重点工作，按照精细管理的原则，进一步完善了经营 管理机制和工作流程，优化了基于实际业绩的绩效管理制度， 有计划的开展业务人员服务规范和业务能力培训，加强了