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13.3 订单与合同管理
1.1 概述
规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司 (下属公司是指 XX 股份有限公司投资 (参
股或控股) 或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司) 有关订单与合同管理方面的具体要求, 主
要包括销售政策的确定,销售洽谈、订单和合同的审核与签订、订单和合同的留存、归档,销售
确认、发货和销售情况分析评估。
1.2 适用范围
适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3 相关制度
客户信用管理规定
销售管理程序
订单评审管理规定
订单变更作业指导书
订单变更流程
合同评审与产品交付流程
预测分解与资源匹配规定(待生效文件)
产品交付管理程序
会计核算规定。
ERP编码规则
ERP系统规则
物流运输管理规定。
1
1.4 职责分工
销售部: 负责制定销售计划, 接收客户订单并和客户谈判拟定订单或合同条款, 订单交期等
事宜,发货后签回装箱单。
项目组:负责订单规格技术与交期评审。
法律事务部:负责对客户合同的条款审核。
商务管理部 / 计划部:负责对客户的信用评审,确认客户信用额度;负责订单交期评审并安
排生产计划;制定订单货物出库计划,根据审批安排出货,接收客户收货确认。
营销中心经理 / 总经理:负责对销售订单或合同进行审批。
物流部:负责订单货物物流情况。
财务部:负责确认客户的信用额度使用情况。
2
1.5 流程图
13.3 订单和合同管理 1/2
商务管理部 / 计划 营销中心经理 /
销售部 项目组 法务部
部 总经理
开始
R1-3
制定销售计划
收到客户订单
R5
与客户谈判
R9 R6
R4
拟定订单 / 合同 规格技术与 信用、交期
通过 条款评审 通过 通过 审批
条款 交期评审 评审
未通过 未通过
与客户协调沟
通
通过
是否达成一
是 签订合同 / 订单
致
否 R7-8/
R13-14
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