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流程名称
单项授信申请
被涉体系文件
或规章制度
风险管理程序(XZ/QP853B)
相关表格
单项授信申请
相关部门
执行部、财务部
主要涉及岗位
执行部负责人、风险管理员、分管公司领导、总经理
编 号
XZ/FC061
单项授信申请流程
节点名称
节点解释
节点执行人
本节点具体
表格
单项授信 N
单项授信
选择授信申请表
申请人选择单项交易授信申请表否则选择单项交易特殊授信申请表
申请人
单项交易授信申请表
单项交易特殊授信申请表
提出申请
提出申请
提出申请
申请人填写申请表
申请人
单项交易授信申请表
部门负责人审核
部门负责人审核
同意 N
同意
部门负责人审核
同意交分管公司领导否则退回申请人
部门负责人
单项交易授信申请表
分管公司领导审核
分管公司领导审核
同意 N
同意
分管公司领导审核
同意交公司风险管理员否则退回部门领导和申请人
分管公司领导
单项交易授信申请表
公司风险管理员初审
公司风险管理员初审
同意 N
同意
Y
公司风险管理员
同意交总经理否则退回上列各级
风险管理员
单项交易授信申请表
公司总经理审批
公司总经理审批
同意
同意
N
公司总经理审批
同意交商品经营中心付主任否则退回上列各级
公司总经理
单项交易授信申请表
向实业公司办理申请
向实业公司办理申请
向实业公司办理申请
向实业公司办理申请
风险管理员
单项交易授信申请表
将结果反馈申请人并记录
将结果反馈申请人并记录
将结果反馈申请人
实业公司将结果反馈风险管理员,风险管理员再将结果反馈申请人并做记录
风险管理员
单项交易授信申请表
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