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精品文档 人力资源年度规划书模板 ××企业?2012?年人力资源年度规划书 一、人力资源情况分析 （一）人力资源现状核查 人力资源部自?2011?年?12?月开始了为期半个月的企业人力资源状况数据采集工作，对企业各部门、各 岗位历年变动情况进行统计分析，得出如下表所示的?2009-2011?年间企业各级人员数量变化状况及?2012?年 各级人员需求预测。 2009—2012?年人力资源状况与预测 单位：人 年份 2009?年 2010?年???????????2011?年???????????2012?年 人员结构 员工总数 专业管理人员 一般管理人员 中高层管理人员 25 3 5 2 40 6 10 4 65 9 14 5 82 11 17 7 （二）企业人员现状分析 通过对企业目前人员情况数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。 企业人员现状总结表 单位：人 人员素质情况 人事变动情况 类别 高级职称 中级职称 人数 4?人，仅占企业总人数的?4.8% 14?人，约占企业总人数的?16.9% 时间 2009—2010?年 2010—2011?年 人员离职比例 47.6% 30.9% 人员增长比例 60% 62.5% 中高层管 7?人，平均年龄?45?岁，本科及以上学历 2011—2012?年 28%??????????27.7% 理人员 者仅占?16% 通过上表，可以得出以下结论。 1．管理人员具有中高级职称的人数比例过低 企业现有管理人员?35?人，持有中高级职称的仅占总人数的?21.7%，未达到应有的?70%～80%的水平。 精品文档 精品文档 因此，企业的岗位评价、招聘录用、培训机制等人力资源管理工作都应当加强。 2．人员增长和离职的比例失调 由于企业的人力资源管理在绩效考核、淘汰与晋升、人力资源开发等模块上缺乏统一性和制度化，所 以引起了企业人员流动的不协调。对本企业来说，人员增长应基本控制在?18%左右，离职比例控制在?10% 左右是较合理的。 3．管理层人数比例过高 企业的管理层有?35?人，占总人数的?42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理构架。我们认为，管 理层结构扁平式更为合理，其比例以不超过总人数的?25%为宜。 4．人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范 企业目前的各项人力资源基础制度尚不完善，这可能会导致管理中出现“执行依据不足，人为因素过 多”的问题。 5．企业人力资源管理尚停留在人事管理的层面上，没有形成科学、合理、制度化的人力资源架构，这 也是导致人员流动大的原因之一。 二、职务设置与人员配置计划 根据本企业?2012?年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了?2012?年各部门 职位设置及配置计划，具体如下表所示。 2012?年各部门职位设置及配置计划 现有 拟增 部门 岗位 拟增人员须 人数 说明 人数 到位时段描述 总经理 1 现有 行政副总 1 经营 岗位 营销总监?????????????1 决策 技术总监 1 层 拟增 财务总监 1??????2008?年?3?月??????社会招聘 岗位 小计 4 1 精品文档 精品文档 行政部经理 行政助理 1 1 行 现有 行政文员 2 政 岗位 司机 2 部 财 务 部 人 力 资 源  小计 现有 岗位 小计 现有 岗位 接线员 财务部经理 会计 出纳 财务文员 人力资源部经理 招聘专员 培训专员 薪酬专员 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 部 小计 4 销 售  现有 岗位 销售经理 销售主管 销售代表 销售助理 1 5 18 5 部 拟增 销售代表 4??????2008?年?5?月??????社会招聘 岗位 小计  29  4 现有 开发一部经理 开发组长 1 2 技术 岗位 开发工程师????????????9 开发 技术助理 3 一部 拟增 社会招聘与学 开发组长 1??????2008?年?3?月 岗位 校招聘 精品文档 精品文档 开发工程师 3 2008?年?3?月??????学校招聘 小计 15 4 开 发  现有 岗位 开发二部经理 开发组长 开发工程师 技术助理 1 2 8 3 二 社会招聘与学 拟增 开发组长?????????????????????1?????2008?年?3?月 部 校招聘 岗位 开发工程师 4 2008?年?3?月??????学校招聘 小计 14 5 产 品 部  现有 岗位 小计 产品部经理 营销策划 公共关系 产品助理 1 1 2 1 5 总计 82 14 由上表可知，在?2012?年度，企业共设八个部门，由行政副总经理负责行政部和人