VDA过程审核教材.ppt

产品和过程开发的实 现 过程要素 P4 ? P4.1 是否编制了产品 -FMEA/ 过程 -FMEA ，并在项目进行 过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ ? P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ ? P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ ? P4.4 基础设施是否到位并且适用？ ? *P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得 了必要的能力证明以及批准？ ? P4.6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划， 是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 过程要素 P4 ：产品和过程开发的实现 ? P4.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批 量生产放行？ ? P4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ ? P4.9 为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进 行了控制？ 过程要素 P4 ：产品和过程开发的实现 供应商管理 过程要素 P5 ? *P5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开 展合作？ ? P5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？ ? P5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以 了落实？ ? *P5.4 针对采购范围，是否获得了必要的认可？ ? *P5.5 针对采购范围约定的质量是否得到保障？ 过程要素 P5 ：供应商管理 ? P5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ ? P5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备素质，是 否定义了责权关系？ 过程要素 P5 ：供应商管理 批量生产 过程要素 P6 ： ? *P6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ ? P6.1.2 在约定的时间，所需数量 / 生产订单的原材料 是否能够被送至指定的仓库 / 工位？ ? P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所 使用的运输工具 / 包装设备是否与原材料的特殊特性相 互适应？ ? P6.1.4 针对各种原材料，要求的标识 / 记录 / 放行是 否到位？ P6.1 什么输入到过程中去？过程输入 （ Input ） ? P6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开 展了跟踪和记录？ ? P6.1 什么输入到过程中去？过程输入（ Input ） ? *P6.2.1 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检 验文件中完整的给出了所有重要信息？ ? P6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设 置数据进行了采集？ ? *P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产 品提出的要求？ ? *P6.2.4 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管 理？ P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程 ? P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件， 是否单独放置并且相应加以了标记？ ? P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料 / 零部件流转的过程 中，发生混合 / 搞错的情况 P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程 ? P6.3.1 在监控产品 / 过程质量方面，是否将相关的责权 和权限委托给了员工？ ? *P6.3.2 员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始 终保持？ ? P6.3.3 是否编制了员工上岗计划？ P6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源 ? P6.4.1 生产设备 / 工具的维护及保养是否受控？ ? *P6.4.2 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效 地监控质量要求？ ? P6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ ? P6.4.4 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验 工具？ P6.4 通过哪些资源落实了过程？（物质资源） ? P6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求？ ? P6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ ? *P6.5.3 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进 行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ ? *P6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核？ P6.5 如何有效的落实过程？（效果，效率， 避免浪费） ? *P6.6.1 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ ? P6.6.2 产量 / 生产批量是否是根据需要确定的，并有 目的地运往下一道工序？ ? P6.6.3 是否根据要求对产品 / 零部件进行了仓储，所 使用的运输工具 / 包装设备是否与产品 / 零部件的特殊 特性相互适应？ ? P6.6.4 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了 相应的存档？ P6.6 过程应取得怎样的成果？过程成果 （ Output ） 客户关怀，客户满意 度，服务 过程要素 P7 VDA6.3 过程审核