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审计部
审计部流程
• 审计流程
• 离任审计流程
流程 审计流程 流程文件编号 本流程共2页之第1页 生效日期:
流程协调控制部门:审计部 总责任人:审计部经理 制订人: 审核: 签署:
审计部 责任人 备注
拟订工
作计划 审计部经理 工作计划
组建审计工作组 审计部经理
审计方案
制定审计方案 工作组组长
审计分为
下达通知 资产审
工作组组长 计、经营
审计、效
实施审计 工作组组长 益审计,
财务审计
每半年进
行一次
形成审计报告
工作组组长 审计报告
西 北 实 业
流程 审计流程 流程文件编号 本流程共2页之第2页 生效日期:
流程协调控制部门:审计部 总责任人:审计部经理 制订人: 审核: 签署:
会计部 财务总监 总裁 总裁办 责任人 备注
财务总监权限内
财务总监权限外
审批 财务总监
审批 总裁
帐务处理 结算会计
分发有关部门 总裁办主任
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