2 项目履约管理考核实施细则2015版检查表 .doc

中国五冶集团有限公司项目 履约管理考核实施细则2015版 检查表 工程管理系统在建项目季度/双季度考核评分标准表 受考核项目部： 考核日期： 序号 考核内容 评分标准 应得分/100 实得分 备注 一 履约管理 50 1 施工策划执行情况 策划编制不及时扣3分；施工策划未组织全体人员学习、交底扣1-2分；没有按照施工策划组织施工，策划内容未落实扣2-5分；项目策划执行过程中出现偏差时，未采取有效措施扣1-2分；综合性项目、大型项目没有编制专业施工策划扣1-2分 5 2 计划的编制情况 未按公司规定编制总施工网络计划（含图纸计划、设备到货计划、甲方专业分包进场及完工计划）扣5分，未得到业主（监理）确认扣2-5分； 项目无月进度计划扣2分，计划不全扣1-2分； 进度延期没有业主（监理）认可的调整的网络计划扣5分，得到业主签字认可或有充分证据证明工期延误因甲方原因的不扣分； 材料、设备若由业主提供，未及时向业主上报材料计划及设备供应计划并由业主签收扣1-2分。 5 3 重大节点（关键节点）及总进度实现情况。及纠偏对策 合同中重大节点因项目部原因未按时完成，每个节点扣20分；施工策划关键节点未完成，每个节点扣5分；因自身原因预计总工期滞后11～30天以内或节点工期滞后6～10天（达到橙色风险）扣15分，因自身原因预计总工期滞后31～60天或节点工期滞后11～30天（达到红色风险）扣25分，因自身原因预计总工期滞后60天以上或节点工期滞后30天以上（达到黑色风险）扣32分。重大节点偏差未采取有效纠偏措施扣2~10分。 32 4 工程合同全面履约管理 工程合同履约报表未按时上报每次扣3分，内容不真实、反映不准确扣2-5分，未及时收集施工过程证明业主影响工期的材料，证据收集不完整（签字手续不全）扣2-8分。 8 二 精细化及产品经营管理 15 5 精细化及产品经营管理项目部组织机构建立健全情况，相关职责是否清晰 精细化及产品经营管理项目部组织机构不健全扣1-3分，相关职责不清晰扣1-3分。 3 6 精细化及产品经营策划编制及评审情况 未及时编制精细化及产品经营策划和评审扣2-5分，没有组织对策划学习、交底扣1-3分； 4 7 精细化及产品经营策划执行情况及效果 策划执行过程中出现偏差时，未进行修正并制定有效的改进措施扣2-6分；未达到策划的效果扣2-10分； 8 三 团队建设 15 8 项目团队素质建设 岗位说明书 项目部各级岗位职责不清楚扣1~5分，应知应会未掌握扣1~4分，管理动作不规范扣1~3分。 6 9 管代教 未签订管理带教计划书扣1~2分，未明确带教老师、带教学生和带教的研究课题，提升内容扣1~2分，提升目标未完成扣1~2分。 4 10 项目培训、交流、学习 无培训计划扣3分，未组织培训、学习视情况扣1~3分，未建立培训台账、无培训、学习影像记录扣1~3分 5 四 分包资源管理 10 11 分包考核、讲评情况 没有按时对分包进行考核，没有对分包进行考核讲评每项扣4分，考评资料不完整扣1-4分 4 项目部每月应对分包队伍进行分包考核并进行召开分包考核讲评会，填写考核评价表 12 分包项目团队管理情况 未建立本项目分包单位及团队主要管理人员台帐扣3分,台账不完善酌情扣1-3分; 分包项目团队人员与分包合同配置人员不一致,项目部没有执行分包合同相关规定,扣1-3分; 3 项目部应建立分包团队台账，分包主要管理人员应于合同（投标时）约定的人员一致 13 分包人、材、机的管理情况 对分包人、材、机的配置无计划要求扣1-2分， 未按计划配置执行扣1-2分。 2 14 诚信手册填写情况 没有及时填写合作伙伴诚信信用手册扣3分。 五 项目基础管理 10 15 公司管理制度及文件执行情况 项目部对公司新的管理制度（文件）未组织宣传学习，没有学习新的管理制度（文件）的记录资料扣1-2分；项目部没按公司管理制度要求制定相应管理制度，扣1-2分；管理制度及文件执行不彻底，扣1-2分 5 项目部应及时组织项目人员学习公司各项管理制度（文件），做好宣贯记录，制定项目部各项管理制度并严格执行 16 两年质量治理 ?项目经理人证不合未按公司人证不合处置方案执行扣3分，大中型机械设备未建立台帐扣1分，专业及劳务分包项目负责人未按公司规定执行扣2分。 3 按照公司两年质量治理规定执行。 17 资料管理 基础资料管理不规范扣1~2分。如无工程例会会议纪要台账、往来函件无台账等； 2 履约资料收集齐全，管理规范，台账建立完善。 六 商誉考核加/减分