QS9000内审员培训教程.ppt

QS9000 内审员培训 QS9000 Internal Auditor Training 课程目的 1 介绍质量管理体系内部审核的目的、依 据、范围； 2 内审的步骤； 3 内审的方法和技巧； 4 不合格报告的编写； 5 内审报告的编写； 6 对经考核合格的学员发内审员证书。 与审核相关的术语 1 审核：为获得审核证据并对其进行客观 的评价，以确定满足审核准则的程度所 进行的系统的、独立的并形成文件的过 程。 2 审核证据：与审核准则有关的并且能够 被证实的记录、事实陈述或其他信息。 3 审核准则：用作依据的一组方针、程序 或要求。 审核的分类 1 第一方审核、第二方审核、第三方审核。 2 当质量和环境管理体系一起审核时，称 “一体化审核”。 3 当两个或两个以上审核机构合作，共同审 核同一个受审核方时，称“联合审核”。 4 质量管理体系审核、过程审核、产品审核。 内审的目的 1 依据质量管理体系标准来评价组织自身的质 量管理体系是否满足规定的要求； 2 验证组织自身的质量管理体系是否持续满足 规定的要求并且正在运行； 3 作为一种主要的管理手段和自我改进的机制， 及时发现问题，进行纠正或预防，使体系不 断改进，不断完善； 4 在第二方和第三方审核前做好准备。 内审的依据 1 质量管理体系文件： ISO9001 、 ISO9004 、 TS16949 、 QS9000 等。 2 与顾客的合同中规定的质量管理体系标 准。 3 与认证机构商定的质量管理体系标准。 内审的范围 确定本次内审所涉及的过程、产品 和部门、场所。 清晰的内审范围能使审核有针对性， 受审核者能有所准备。 内审步骤 第一阶段：内审的策划与准备 ? 组成内审组 ? 确定内审范围 ? 制定内审计划 ? 文件审查 ? 编制检查表 内审步骤 第二阶段：实施现场审核 ? 首次会议 ? 现场审核 ? 内审组内部沟通与汇总 ? 不合格项的确定和编写不合格报告 ? 末次会议 ? 编写内审报告 内审步骤 第三阶段：纠正措施的跟踪和验证 ? 对纠正措施完成情况进行跟踪验证 ? 记录纠正措施的结果 ? 对纠正措施实施结果及其有效性作出判 断并记录 案例分析－是非题 1 在同一个部门里培训五个内审员已能满足 QS9000 实施内审的要求。 2 在报告审核的不符合情况时，一定要写出不符合的证据。 3 内审计划每次都要包括所有有关部门及与该部门有关的所有程序。 4 进行审核时，必须严格按审核检查表的顺序进行。 5 对审核的纠正措施应由审核员验证以确保它的有效性。 6 审核员应善于交谈，所以应该在审核时多发言。 7 在审核时，只要能审核到部门负责主管就够了。 8 内审找不到不符合时，审核员应继续查，一直到找到为止。 9 一份标有“作废”字样的文件被保留在采购部。 10 业务计划没有受控。 11 1. 某产品的特殊特性 Cpk1.33 ，该工序对产品有 100% 检验。 12 在发现不合格项后内审员可对纠正措施提出建议。 13 客户满意度是对质量管理体系业绩的一种衡量。 F T F F T F F F T F T T T 案例分析－是非题 14 主管领导、运作人的陈述不能作为客观证据，必须找到相应的文件或记录。 15 在发现不合格项后内审员可对纠正措施提出建议。 16 审核组长必须由总经理或管理者代表担任。 17 内审员在审核时必须即时记录，包括合格的事实和不合格的事实。 18 质量手册中描述的质量管理体系范围是汽车用玻璃的制造，在审核时可不 对家用门窗玻璃的制造过程进行审核。 19 虽然外审员在审核时都是按部门进行审核，但内审员由于经验不足，可以 按过程进行审核。 20 在有顾客投诉的情况下，可以增加一次审核，审核可以仅针对投诉产品相 关过程。 F T F T T T T 案例分析－是非题 25 质量目标必须包括在业务计划中。 26 生产车间必须做 5S 。 27 供方交付时的附加运费只要供方支付并记录，组织就不需要记录。 28 内部实验室必须通过国家认可。 29 QS9000 质量体系标准的目的是持续改进、预防缺陷和减少变差和浪费。 30 确定特殊特性、制定 FMEA 和控制计划由跨部门工作小组完成。 31 工艺文件是给操作者看的，只要求他