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XX集团有限公司
2017年三季度工作总结及四季度工作打算
三季度,在集团公司和实业公司的正确领导和大力支持下, 公司各级组织坚定跨越发展信心,抢抓机遇,开拓创新,攻坚克 难,全力开拓市场空间,积极规范内部管理,狠抓安全生产,公 司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。
第一部分三季度工作总结
「、主要经营指标完成情况
(一)三季度经济指标预计完成情况表 单位:万元
指标
实际完成及比较
指标
与指标比较增减
1-9月
同比增减
考核
力争
考核
力争
销售收入
18000
7206
13600
15000
4400
3000
利 润
90
189
12
50
78
40
应收账款
9500
4605
9500
0
存 货
4500
448
4500
0
(二)主要经济指标分析
1、收入完成情况:1-9月份累计实现销售收入 1.8亿元,比 去年同期10794万元增加7206万元,增幅为67%。比考核指标 1.36亿元增加4400万元,增幅为 32%,比奋斗目标1.43亿元 增加 3700 万元,增幅为 26% ,比力争指标 1.5 亿元增加 3000 万元,增幅为 20% 。其中集团内部收入 1.1 亿元,集团外部收入 7000 万元,外部市场比重占 39% 。
、利润完成情况: 1-9 月份累计盈利 90 万元,比去年同期 -99 万元增盈 189 万元。 比考核指标 12 万元增盈 78 万元,增幅 为 650% ,比奋斗指标 26 万元增盈 64 万元,增幅为 246% ,比 力争指标 50 万元增盈 40 万元,增幅为 80% 。
、应收款项完成情况: 9 月末应收款项余额控制在 9500 万 元以内,完成考核指标。
、存货完成情况: 9 月末存货期末余额控制在 4500 万元以 内,完成考核指标。
5、顺利实现安全生产。
二、主要工作开展情况 (一)认真贯彻落实集团公司、实业公司下半年工作会议精 神,增强做好全年工作的信心和动力
三季度,公司组织全体干部职工认真贯彻落实了集团公司、 实业公司下半年工作会议精神,深入剖析当前面临的经济形势, 勇于面对困难,积极应对挑战,在公司上下营造了凝心聚力、攻 坚克难、锐意进取的良好氛围。 7 月初,公司领导班子及机关部 室负责人在公司总经理的带领下,采取逐个单位座谈的方式,对 基层各单位上半年工作开展情况及下半年工作安排进行了深入调 研。公司下属六家基层单位领导班子分别对上半年工作开展情况、 存在问题及下半年工作打算进行了汇报。在听取了各单位工作汇 报后,公司总经理及调研组成员结合公司整体发展实际,对各基 层单位上半年工作给予了充分肯定,对各单位上半年工作中暴露 出的问题,指出今后改进工作的思路和方向。通过调研分析,明 确了各单位产业发展方向和产品、市场定位,为公司做大、做强 提供了有力保障。
座谈会上,公司总经理发出了“奋战三季度,提前一季度完 成全年主要经济指标”的倡议,各基层单位和部室负责人积极响 应倡议,分别写下保证书,在公司分配的指标基础上自我加压, 勇挑重担,以饱满的工作热情积极作为,以高度的责任心、使命 感打好三季度攻坚战,为公司实现“十二五”良好起步积极贡献 力量。
(二)深入实施“两个走出去”战略,市场开拓成绩斐然三季度以来,公司正确处理内、外部市场之间的关系,规范完善营销机制,逐步建立完善营销体系, 深入实施“两个走出去”
的发展战略,形成了分工明确、合力攻关的良好格局,内外部市 场开拓取得优异成绩。
一是定思路,调策略,转变市场开拓模式。 面对严峻的市场
竞争,竞争对手都在实行让利不让市场,导致竞相压价,利润趋 薄。为此我们振奋精神,坚定信心,顺应形势,理清公司在“逆 境”之中的发展思路,坚持向营销人员要市场,实行营销月度例 会制度,并根据产品、产业现状和营销工作实际, 转变营销模式,
实行两级管理,充分发挥基层营销团队的营销优势和积极性。焊 接材料厂以“增量老市场,培育新市场,储备潜在市场”的思路 进行市场开拓。采掘配件厂积极与天津、曲阜、济宁等地采煤机 生产厂家沟通交流,将我们的矿用配件产品与其采煤机进行配套 销售,形成周全的服务体系,强强联合的营销模式。
三季度,机械制造厂陆续承接了东滩煤矿 80 辆矿车、南屯 洗煤厂皮带机改造工程等工作任务,完成了赵楼矿 32M 转载机 的改型工作。同时,随着国际焦化改造工程的整体推进,具体的 改造项目已逐渐进入实质性阶段,我们抢抓机遇、积极跟进,承 揽了国焦溜槽、导料槽、沉降池刮板机等改造工程项目,预计订 单总额在 600 万元左右。在新市场开拓方面,公司主导产品成功 打入内蒙煤炭市场,准格尔旗山贵煤炭有限责任公司、内蒙古尔 林兔煤矿现已使用公司接链环、截齿等产品,为今后产品在内蒙 煤炭市场的推广打开了新局面。
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