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财务审计部调研问卷
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.部门组织机构 1
3 ...............................................................................................................
2 部门岗位描述及资源情况
3..........................................................................................................................
.3 部门业务现状描述
3....................................................................................................................................
3.1
应收款管理
5....................................................................................................................................
3.2
应付款管理
7...............................................................................................................................
固定资产管理 .3.3
8.......................................................................................................................................
. 票据管理 3.4
9........................................................................................................................................
3.5 总帐管理
01.财务业
务流程清单 ........................................................................................................................
4
1............................................................................................................................
1.5 相关单据与报表
116 管理重点需求(必选) .................................................................................................................
..........................................
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