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银行智能柜员机用户管理暂行规定
第一章 总 则
第一条 为规范智能柜员机(以下简称 STM)用户管理,
防范操作风险,根据《智能柜员机管理办法(试行)》、《晋
商银行智能柜员机运营操作规程(试行)》等规章制度,结
合我行实际情况,特制订本规定。
第二条 本规定所称用户是指经总行运营管理部或各分
行(含太原地区直属支行,下同)运营管理部审批备案,可
在 STM用户规定权限范围内进行操作的各级人员。
本规定所称网点,是指银行各分行营业部、支行。
第三条 STM用户角色分为总行用户、分行用户和网点用
户,分别包括总行管理员、分行管理员、以及网点的智能管
理岗、智能核验岗和智能库管岗。
第二章 岗位设置与职责
第四条 总行用户
(一)设总行管理员,由总行运营管理部指定人员担任。
(二)总行管理员岗位职责
1.通过“机构信息同步”交易,手动触发 STM机构管理
使其与核心业务系统机构信息保持一致;
2.负责分行管理员用户角色的新增、维护;
3.负责跨分行间用户角色机构调整。
第五条 分行用户
(一)设分行管理员,由分行运营管理部指定人员担任。
(二)分行管理员岗位职责
负责对支行智能管理岗、智能核验岗、智能库管岗用户
角色的新增、维护。
第六条 网点用户
(一)设智能管理岗、智能核验岗和智能库管岗。智能
管理岗由网点负责人担任;智能核验岗和智能库管岗岗位设
置执行《银行智能柜员机运营操作规程(试行)》相关
规定。
(二)岗位职责
智能管理岗负责对智能核验岗的指纹采集工作,确保采
集指纹的真实性、准确性;智能核验岗和智能库管岗岗位职
责见《银行智能柜员机运营操作规程(试行)》相关规
定。
第三章 用户申请、变更流程
第七条 用户申请
(一)总行用户
总行运营管理部人员申请新增总行管理员角色,须填写
《柜员信息签发申请表》(以下简称《申请表》),经总行运
营管理部负责人审批同意并签章后,由总行运营管理部指定
人员办理。
(二)分行用户
分行运营管理部人员申请新增分行管理员角色,须填写
《申请表》,经分行运营管理部负责人和分管行领导审批同
意签章并加盖分行业务公章后,交总行运营管理部;总行运
营管理部负责人签章同意后,由总行管理员办理。
(三)网点用户申请
1.网点申请新增智能核验岗和智能库管岗为运营条线人
员的,须填写《申请表》,经营业部经理和网点负责人审批
同意签章并加盖业务公章后,交所属分行运营管理部审批。
分行运营管理部负责人签章同意后,由分行管理员办理。
2.网点申请新增智能管理岗以及智能核验岗和智能库管
岗用户为零售条线人员的,均须填写《柜员信息签发申请表
(非运营条线)》(见附件 1),经网点负责人审批同意签章并加
盖业务公章,交由分行零售业务部负责人审批同意并签章
后,再交分行运营管理部审批。分行运营管理部负责人签章
同意后,由分行管理员办理。
第八条 用户变更
(一)用户变更的审批流程上同第七条用户申请审批流
程。
(二)用户申请角色维护、机构变更、删除或启用、密
码重置等,如为运营条线人员,需要填写《柜员信息变更申
请表》;如为零售条线人员,需要填写《柜员信息变更申请
表(非运营条线)》(见附件 2)。
第四章 安全与风险管理
第九条 新增用户须使用“员工号”作为登陆号码,用
户登陆号唯一且不可修改。
第十条 新申请用户须于第一时间修改初始密码(6 个
1)。密码不应设置为本人及近亲姓名、生日或其他较易破译
的字母、数字。
用户密码修改可在电脑端登陆 STM用户管理系统,也可
在 STM机具端用户登陆界面进行修改。
第十一条 用户信息的申请、变更须在《柜员信息登记
簿》进行详细登记。
第十二条 智能核验岗进行机构、角色、状态变更时,
其指纹信息由系统在日终或重启后删除。
网点申请智能核验岗变更,须在《申请表》“备注”栏
注明生效日期。生效日期为当日的,分行操作完成后,应通
知网点立即对申请变更人员已录入指纹的 STM 进行重启操
作,重启后可删除机具中的指纹信息;生效日期为次日的,
分行只能在网点关门后进行变更操作,网点应确保分行对智
能核验岗变更后,智能核验岗不再进行核验操作。
第十三条 智能核验岗无登陆 STM的权限,只能在智能
管理岗登陆后,通过“指纹采集”交易校验其身份后进行指
纹采集。
第五章 附 则
第十四条 本规定适用于 STM 设备投产行,自下发之日
起执行。
第十五条 本规定由总行指定,并负责解释、修改。
附件 1:柜员信息签发申请表(非运营条线)
附件 2:柜员信息变更申请表(非运营条线)
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