5.改进措施管理标准.docxVIP

Q/ HG 红光电气有限公司企业标准 Q/HG G1702-03-2007 改进措施管理标准 2007-12-10 实施2007-11-20 2007-12-10 实施 红光电气 有限公司发布 红光电气 有限公司 发布 TOC \o "1-5" \h \z 目 次 前言 n 范围 1 规范性引用文件 1 职责 1 管理内容和方法 1 记录 2 为确保管理体系持续有效运行及改进，依据 GB/T15498-2003〈〈企业管理标准和工作标准体系》第 7.17条要求特制定本标准。 本标准由红光电气有限公司提出。 本标准由红光电气有限公司管理者代表批准。 本标准由红光电气有限公司综合办归口。 本标准起草单位：红光电气有限公司综合办。 本标准主要起草人： 本标准首次发布。 改进措施管理标准 1 范围 本标准规定了管理体系运行中已发现或潜在的不合格的原因分析、 采取纠正/预防措施的实施及验证等要 求。 本标准适用于公司纠正和预防措施的制定、实施与验证的管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改 单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使 用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T15498-2003 〈〈企业管理标准体系和工作标准体系》 Q/HG01-02-2007 〈〈数据分析控制程序》 Q/HG G1602-01-2007 〈〈文件管理标准》 3 职责 3.1综合办负责组织改进措施协调和监督检查。 3.2各责任部门负责制订实施相应的纠正和预防措施。 3.3管理者代表/总经理负责组织评审跨部门的改进措施。 4管理内容和方法 4.1持续改进的策划 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过 程中，持续追求对管理体系各过程的改进。 4.1.2日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参照本标准 4.2,4.3条款执行。 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a） 改进项目的目标和总体要求； b） 分析现有过程的状况确定改进方案； c） 实施改进并评价改进的结果。 4.2纠正措施 4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的 问题的影响程序相适应。 4.2.2评审不合格及原因确定 各责任部门对已发现的不合格实施评审，通过调查、分析，确定不合格产生的原因，并判断不合格的严 重程度并记录在“纠正/预防措施处理单”中。 纠正措施的制定 各责任部门针对确定不合格的原因， 制定需实施纠正措施。纠正措施应切实可行， 能够消除不合格原因, 防止不合格的重复发生，且与不合格造成的影响程度相适应。对需采取较大的纠正措施由管理者代表批准。 纠正措施的实施 各责任部门根据批准后纠正措施方案，按规定的时间和要求组织实施所需采取的纠正措施。对涉及多个 部门或不合格性质较严重的，由管理者代表牵头组织相关部门共同实施。 纠正措施效果评价 对不合格所采取的纠正措施按规定职责对其效果进行评审验证。评审中如发现纠正措施不能达到预期效 果，按上述步骤重新评价确认制定、实施纠正措施。 对评审、验证所形成记录由综合办负责管理，对经验证确认有效的纠正措施，涉及体系文件需进行更 改的按〈〈文件管理标准》有关规定执行。 4.3预防措施 4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防 措施应与潜在问题的影响程度相适应。 潜在不合格及其原因确定 潜在不合格的信息来源有： a） 管理评审、由部审核及第三方审核； b） 各类体系活动中数据统计分析中隐含的不合格； c） 顾客的质量投诉及反馈的信息等。 各责任部依据上述信息来源识别潜在不合格，通过调查、分析确定潜在不合格及其原因，判断潜在的 不合格可能影响造成影响程度，记录在"纠正 /预防措施处理单"中 预防措施的制定 各责任部门在分析、评价防止不合格及其原因基础上，研究制定。出针对确定潜在不合格原因所采取的 预防措施，要求切实可行，能够消除潜在不合格的原因。 对需要采取较大预防措施，应由管理者代表批准。 预防措施实施 各责任部门负责根据经批准后预防措施方案，按规定的时间和要求组织实施所采取的预防措施，对预防 措施实施结果应记录在“纠正 /邓防措施处理单”中。 预防措施的评审 针对其潜在不合格所采取预防和效果，由各责任部门进行评价和验证，如发现预防措施达不到预期的效 果的，按上述步骤重新评价、制定、实施预防措施。 预防措施实施、评审、验证所形成记录由综合办负责汇总管理，对经验证确