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公司办公用品采购管理办法
长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司
办公用品采购管理办法
一、目的
为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、
保管、发放、使用、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,
避免浪费,特制定办公用用品采购管理办法。
. 办公物品购买原则
按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办
公用品的采购,由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类
别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经
批准后,组织采购。
三、办公用品的分类
、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值
耐用品三类。
1.1 固定资产主要指:办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打
印机、传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、
保险柜等价值较高的物品。
1.2 低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双
耳夹、橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、
起钉器、抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复
写纸、名片册、传真纸、便签纸、标贴、档案袋(盒) 、纸杯、
信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手
液等价值较低的日常用品。
1.3 耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文
件架、印泥、计算器、剪刀、 U 盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾
桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、
烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物
品。
四、办公用品计划的制定
、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编制一
次办公用品需求计划表,经部门主管审批后于当月 25 日下班前
报至综合办,逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为:
10 元 人 / 月(含复印纸、电脑用纸) 。
、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请,统一汇总后于当月底前报董事长审核,形成采购计划。
五、办公用品计划申请、审批流程
低值易耗品、耐用品审批流程如下:
各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编制一次办
公用品需求计划表, 填写《办公用品申请单》 →部门主管审核 (签
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字)→分管副总审批(签字)→综合部汇总审批→总经理审批→
董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台
帐,记载办公用品领用情况。
固定资产审批流程如下:
各部门填写项目公司签呈表→部门主管审核(签字)→分管
副总审批(签字)→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购
置、发放→建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。
3 、临时急需的物品(计划外) :
申请部门填写《临时采购申请单》 (并在备注栏内注明急需采
购的原因) 部门主管审核 分管副总、 总经理、董事长批准。
六、办公用品的采购及结算
、综合办根据制定的采购计划实施定时集中采购,并于每
5 日前完成采购。
、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊或牟取私利。
、综合办将确认无误后的单据按当月计划进行报销、 付款。七、办公用品的入库管理
、办公用品到货后,综合办指定专人进行验收,验收合格后根据供货清单签收,并做好入库登记。
、办公用品入库后,综合办需根据供货清单登记入账。
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、综合办申报计划前查看库存,根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。
八、办公用品的保管
1 、备用的办公用品由综合办统一保管, 防止办公用品受潮、
虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。
、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法,对保管责任进行归属。
、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人的过错程度,由责任人承担相应损失。
九、办公用品的领用
1 、办公用品的固定领用时间为每月 8 日(遇节假日顺延) ,
实行部门领用制,各部门指定专人领用物品。
、领用人应当在综合办的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的,使用人亲自签字领取,以明确保管责任。
、综合办有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高
及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
、已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的,原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新,
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杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失,由个人负责赔偿。
十、办公用品的交接与回收
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或
收回时,应当遵守交接回收程序。
移交人需逐项列出物品清单,接交人应仔细点验,综合办根
据移交清单进行核实,如有损坏或遗失,责任人应予以赔偿。
十一、附则
本办法由综合办负责解释。
本办法自批准之日起执行。
十二、附件
1、办公用品申请计划表
、办公用品个人领用台账
、采购申请单
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