2019年日照园林管理.docxVIP

2019年日照市园林管理 服务中心部门预算 2019年度部门预算公开目录 第一部分2019年度部门预算表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 （一）支出预算总表 （二）支出预算总表（政府预算支出经济分类） 四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出预算表 六、 一般公共预算基本支出预算表 七、 政府性基金支出预算表 八、 政府采购预算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第二部分2019年度部门预算公开情况说明 一、 部门职责及机构设置情况 二、 部门预算情况和重要事项说明（预算情况、机关运 行等基本支出情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩 效目标等预算绩效情况说明） 三、 “三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因 四、名词解释 2019年度部门预算公开情况说明 2019年度部门预算公开部门为日照市园林管理服务中 心。 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、 拟订城市绿地系统详细规划和园林绿化专业规划， 并监督实施；拟订城市园林绿化及园林行业发展规划、 年度规划，并组织实施。 2、 审定城市建设项目绿化规划和风景名胜区内建设项 目，并监督实施；负责全市城市绿线管理工作；负责绿 化工程质虽监督工作。 3、 制定公园及风景名胜区分级分类目标管理标准，并 组织实施；管理市属公园和重点风景名胜区。 4、 制定园林绿化养护质虽等级定额标准和古树名木保 护等级标准，并组织实施。 5、 负责园林绿化成果普查和资源调查评估工作；负责 城市大环境绿化和组织市民在城市规划区内的义务植 树活动。 6、 制定园林绿化科技发展规划；组织园林绿化科技成 果鉴定、申报和推广工作；开展生物多样性保护工作。 7、 负责建设园林城市的综合协调工作。 8、承办市城市绿化委员会办公室的工作 （二）机构设置情况 本部门共设四个科室。 综合科，承办市城市绿化委员会办公室的日常工作及 单位文秘、建设园林城市的综合协调工作； 发展规划科，负责拟定城市园林绿化发展规划并组织 实施； 绿化管理科，负责城市绿线管理和绿化工程质虽监 督工作； 风景园林管理科，负责制定公园及风景名胜区分级分 类目标管理标准，并组织实施。 二、部门预算情况和重要事项说明 （一） 基本情况 本部门在职在编机关工作人员 0人，事业单位13人， 离休人员0人，退休人员0人，遗属0人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0人。 （二） 预算情况及重要事项说明 1、收入支出预算总体情况 2019年度收入总计 241.39万元，较上年增加 19.54万 元。其中：一般公共预算拨款收入 241.39万元，政府性基 金预算拨款收入0万元，年初结转和结余 0万元。 2019年度支出总计 241.39万元，较上年增加 19.54万 元。其中：社会保障和就业支出 18.49万元，卫生健康支出 11.81万元，城乡社区支出193.91万元，住房保障支出17.18 万元。主要用于人员支出、日常办公及项目经费等支出。其中 基本支出215.39万元，包括工资福利支出 190.64万元，对 个人和家庭的补助支出0.02万元，商品和服务支出 24.73万元；项目支出 26.00万元。 以上按照政府预算支出经济分类， 主要包括：（详见03-1 表） 2、一般公共预算支出预算情况 2019年度一般公共预算支出预算为 241.39万元，具体 是： 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）支出 18.49万元，主要用 于缴纳职工养老保险支出。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）支出11.81万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 支出167.91万元，主要用于单位日常办公、发放职工工资 等支出。 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区 管理事务（项）支出 26.00万元，主要用于全民义务植树组 织宣传、美国白蛾防治、园林科研、古树名木保护等项目支 出。 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出17.18万元，主要用于缴纳职工公积金支出。 3、 政府性基金预算收入支出预算情况 政府性基金预算本年收入 0万元，本年支出0万元，年 末结转和结余0万元。 政府性基金支出预算为 0万元。 本部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政 府性基金安排的支出。 4、 财政拨款安排的机关运行等基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算 215.39万元，其中： 人员经费190.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、绩效工资、其他工资 福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对 个人和家庭的补助支出等。 机关运行经费（日常公