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编号: _____________
长期采购合同
甲 方:________________________________________________
乙 方:___________________________
签订日期: _______年______月______ 日
第 1 页 共 10 页
鉴于,
- 乙方系 ______________ ______ 产品的生产商或经销商;
- 甲方因生产需要,希望向乙方采购相关产品;
双方就上述事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据中华人民共和国
相关法律法规的规定达成如下合同,以资信守。
1. 合同产品
甲方根据本合同,向乙方采购附件一中所述的产品。
2. 价格与付款
2.1 合同价格
- 乙方向甲方提供合同产品的价格具体见附件一。
- 上述价格在附件一所确定有效期内不得调整,但甲方认为上述价格偏离相关市场公允价格,
则有权要求调整价格。 双方就价格调整协商一致的, 应当重新签署附件一。 双方就价格调整无法
达成一致的,甲方有权提前终止本合同。
- 任何关于合同价格的调整,均应自双方签署的上述价格确认单所确定的时间开始生效。
- 如果乙方已经书面确认的订单在价格调整生效之日尚未履行完毕,则对未履行完毕的部分
仍应按调整前的价格执行。 但是, 乙方迟延交付的, 则甲方有权选择价格调整之前或之后对其更
有利的价格。
2.2 对账、发票、付款
2.2.1 对账期
每月 _________ 号到该月最后一日之间为一个会计月。乙方应在每月 _________ 号到 _________ 号
之间将上一个会计月同甲方的往来明细做成对账单, 并传真给甲方确认。 经甲方确认签字盖章后
回传给乙方,乙方方可开具发票。乙方如未能按上述规定时间正确对账、 开票, 则相应款项的对
账将顺延至下一个对账期。
2.2.2 对帐单
乙方须附件二(《对账单、原材料对账单》)的格式开具对账单。对账单应包括应付款余额、开
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票明细、付款明细、未开票明细、以及订单号、物料编码、物料描述、入库日期、数量、单价、
金额、总金额等信息。
2.2.3 开票规范
乙方开票内容须与对账单中的物料编码、物料描述、单位、单价、数量、金额等内容一致。任何
有差异的发票将被退回给乙方,由此造成的后果由乙方自行负担。
乙方应当向甲方提供真实、 合法的增值税发票, 否则乙方应当对甲方因非法增值税发票所遭受的
一切损失予以赔偿。
2.2.4 付款
a )乙方要求甲方支付货款应同时满足下列条件:
1. 合同产品已经到达甲方指定地点,并通过了甲方的验收;
2. 甲方财务部已收到乙方开具的增值税发票,并且已确认发票的准确性和合法性。
b )甲方付款时间:票到 ________ 个公历日内付款。 ( “票到”的含义见上述 a )2)
c )支付方式:甲方应付金额的 _________ %为银行承兑汇票, _________ %为银行汇款或转账支
票。
3. 订单
3.1 甲方向乙方购买具体合同产品时,应提交书面采购订单,订单须经甲方采购经理签字盖章
方为有效。采购订单应注明物料编码、物料描述 ( 名称型号 ) 、交期、数量、交货地点以及按时准
确完成订单所需要的任何有关信息。
3.2 经乙方签字盖章书面确认的采购订单,一经提交给甲方即构成本合同的组成部分,对双方
均有约束力。
3.3 甲方有权随时通知乙方取消或修改上述采购订单。 乙方在收到甲方通知后应立刻停止订单产
品的生产, 并将已生产数量如实反馈给甲方。 乙方在相关供货期内其自身生产能力范围内生产的
合同产品, 如经甲方确认, 则甲方有义务按照本合同采购并协助乙方安排使用为执行
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